1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.728415
Contract reference
CEMADOJA-2023-00030
Contract description:
COMPRA DE FRACSCOS DE ENEMA FLEET DE 133 ML Y FRASCOS DE FOSFO SODA DE 45 ML
Type of Contract
Services
Contract Start:
14/04/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/04/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CEMADOJA-UC-CD-2023-0024
Request Title
COMPRA DE FRASCOS DE ENEMA FLEET DE 133 ML Y FRASCOS DE FOSFO SODA DE 45ML
Description
COMPRA DE FRASCOS DE ENEMA FLEET DE 133 ML Y FRASCOS DE FOSFO SODA DE 45ML
Business Operation
DEPARTAMENTO DE ALMACÉN
Reply Reference
COMPRA FRASCOS DE ENEMA FLEET 133 ML Y FRASCOS DE
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
63,724.5 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
14/04/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/04/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1546714 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
74,970.00
11,245.50
0.00
0.00
63,672.00
63,724.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
18
51171622 - Fosfato de sod
(...)
51171622 - Fosfato de sodio
2.3.4.1.01
FRASCOS DE ENEMA FLEET DE 133 ML
336
UD
102
120
40,320.00
15
6,048.00
0.00
0.00
34,272.00
34,272.00
18
51171622 - Fosfato de sod
(...)
51171622 - Fosfato de sodio
2.3.4.1.01
FRASCOS DE FOSFO DE SODA DE 45 ML
210
UD
140
165
34,650.00
15
5,197.50
0.00
0.00
29,400.00
29,452.50
Attestation Documents
Back To Top
Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_14/4/2023_12_12 p.m..Pdf
Download
null_00184.pdf
null_00184.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
63,724.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
63,724.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
63,724.50
DOP
Abril
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16813159363561NOkv
1
63,724.50
DOP
Vencido
Link