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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.739173
Contract reference
PARQUEATRD-2023-00007
Contract description:
Adquisición de Suministros de Limpieza para ser utilizados por el Fideicomiso PARQUEAT_RD
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/05/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
18/08/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PARQUEATRD-DAF-CM-2023-0001
Request Title
Adquisición de Suministros de Limpieza para ser utilizados por el Fideicomiso PARQUEAT_RD
Description
Adquisición de Suministros de Limpieza para ser utilizados por el Fideicomiso PARQUEAT_RD
Business Operation
Dirección de Operaciones de la Oficina Coordinadora
Reply Reference
Enlauliz Suppy, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
288,297.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
18/05/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
18/08/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Presidente González, Casi esquina Tiradentes, Edificio La Cumbre, 4to nivel, Ensanche Naco, Distrito Nacional, República Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1546060 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
244,320.00
0.00
43,977.60
0.00
281,676.80
288,297.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Fardos de Paquete de 6/1, Rollos Papel toalla de 200 Milímetros, para dispensador estándar.
170
UD
1,649.05
1,430
243,100.00
0.00
18
43,758.00
0.00
280,338.50
286,858.00
3
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilleta de Mesa, en paquete 500/ 1.
10
PAQ
133.83
122
1,220.00
0.00
18
219.60
0.00
1,338.30
1,439.60
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_23/3/2023_2_13 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRA 007.pdf
ORDEN DE COMPRA 007.pdf
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Acto de adjudicacion CM-2023-0001.pdf
Acto de adjudicacion CM-2023-0001.pdf
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Cuota a comprometer 0008.pdf
Cuota a comprometer 0008.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
288,297.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
288,297.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago 1
144,148.80
DOP
Abril
2023
1
pago 2
144,148.80
DOP
Mayo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
0008
1
288,297.60
DOP
Vencido
Cuota a comprometer 0008.pdf