1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.740184   Contract reference INDRHI-2023-00165   Contract description: COMPRA DE GASTABLES , PARA EL USO EN LA SEDE CENTRAL Y LAS DIRECCIONES REGIONALES   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference INDRHI-DAF-CM-2023-0009   Request Title COMPRA DE GASTABLES , PARA EL USO EN LA SEDE CENTRAL Y LAS DIRECCIONES REGIONALES   Description COMPRA DE GASTABLES , PARA EL USO EN LA SEDE CENTRAL Y LAS DIRECCIONES REGIONALES   Business Operation Departamentos Varios   Reply Reference Gastabes para INDRHI   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 141,883.14 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte a cargo del comprador   Contract Start Date 29/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance SECCION DE SUMINISTRO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1545860 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 120,239.95 0.00 21,643.19 0.00 527,650.00 141,883.14         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 44111502 - Organizadores (...)44111502 - Organizadores de cajones de escritorio 2.3.9.2.01 ARMAZON 8 1/2 X 11 5 CAJ 2,780 413 2,065.00 0.00 18 371.70 0.00 13,900.00 2,436.70         3 44111502 - Organizadores (...)44111502 - Organizadores de cajones de escritorio 2.3.9.2.01 ARMAZON 8 1/2 X 13 5 CAJ 2,880 1,065.99 5,329.95 0.00 18 959.39 0.00 14,400.00 6,289.34         8 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPTAS P/ ENCUARDERNAR Y/O ARCHIVAR # 5 COLOR BLANCA 30 UD 885 495 14,850.00 0.00 18 2,673.00 0.00 26,550.00 17,523.00         10 44101728 - Alimentadores (...)44101728 - Alimentadores de rollos 2.3.9.2.01 CERA PARA CONTAR 70 UD 45 27 1,890.00 0.00 18 340.20 0.00 3,150.00 2,230.20         18 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTO LIQUIDO 125 UD 35 18 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 4,375.00 2,655.00         19 44121805 - Esferos de cor(...)44121805 - Esferos de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTO LIQUIDO TIPO LAPIZ 25 UD 50 18 450.00 0.00 18 81.00 0.00 1,250.00 531.00         23 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS CON BOSILLOS 400 UD 780 9.9 3,960.00 0.00 18 712.80 0.00 312,000.00 4,672.80         24 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS PENDAFLEX 8 1/2 X 13 15 CAJ 985 510 7,650.00 0.00 18 1,377.00 0.00 14,775.00 9,027.00         26 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS 8 1/2 X 11 CJAS 100/1 150 CAJ 426 252 37,800.00 0.00 18 6,804.00 0.00 63,900.00 44,604.00         29 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORA DE METAL 75 UD 230 135 10,125.00 0.00 18 1,822.50 0.00 17,250.00 11,947.50         32 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 LIBRETA RAYADAS 8 1/2 X 11 DE 50 PAGINAS 250 UD 50 50 12,500.00 0.00 18 2,250.00 0.00 12,500.00 14,750.00         33 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 LIBRETA RAYADAS 5X8 DE 50 PAGINAS BLANCA 150 UD 36 23 3,450.00 0.00 18 621.00 0.00 5,400.00 4,071.00         45 44111509 - Sujetadores de(...)44111509 - Sujetadores de esferos o lápices 2.3.9.2.01 PORTA LAPICES DE METAL NEGRO 30 UD 90 64 1,920.00 0.00 18 345.60 0.00 2,700.00 2,265.60         47 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 POST-IT AMARILLO ( 3X3) 250 UD 66 18 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 16,500.00 5,310.00         51 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales 2.3.9.2.01 SACA PUNTAS ELECTRICO 10 UD 1,900 1,150 11,500.00 0.00 18 2,070.00 0.00 19,000.00 13,570.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/3/2023_10_56 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION 09.pdf ACTA DE ADJUDICACION 09.pdf Download EG1683738204638ZjxKf.pdf EG1683738204638ZjxKf.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 141,883.14 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 141,883.14  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   COMPRA DE GASTABLES , PARA EL USO EN LA SEDE CENTRAL Y LAS DIRECCIONES REGIONALES 141,883.14  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1679666498558pX2Al 1 141,883.14  DOP Vencido Link