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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.723688
Contract reference
MIREX-2023-00109
Contract description:
COMPRA DE POSTE SEPARADORES DE FILA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/03/2023 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/04/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIREX-UC-CD-2023-0030
Request Title
COMPRA DE POSTE SEPARADORES DE FILA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Description
COMPRA DE POSTE SEPARADORES DE FILA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Business Operation
EVENTOS
Reply Reference
Jufemadi Suministros y Gastables, SRL _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
223,846 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/03/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/03/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
El proveedor que resulte adjudicado deberá tener la disponibilidad de entrega inmediata de los Separadores de Fila solicitados en conjunto con el área requirente. El impuesto del 18%de ITBIS esta in
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1546380 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
223,846.00
0.00
0.00
0.00
205,345.00
223,846.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
56111603 - Organizadores
(...)
56111603 - Organizadores para sistemas de paneles
2.6.1.9.01
COMPRA DE POSTE SEPARADORES DE FILA
35
UD
5,867
6,395.6
223,846.00
0.00
0.00
0.00
205,345.00
223,846.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_27/3/2023_4_17 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRA.pdf
ORDEN DE COMPRA.pdf
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Certificacion de Cuota30.pdf
Certificacion de Cuota30.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
223,846.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.9.01
223,846.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago único
223,846.00
DOP
Abril
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1679676442119DvOyt
1
223,846.00
DOP
Vencido
Link