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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.721637   Contract reference UNIHSAM-2023-00003   Contract description: COMPRA DE MEDICAMENTOS   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/03/2023 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 23/05/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference UNIHSAM-DAF-CM-2023-0003   Request Title ADQUISICION MEDICAMENTOS   Description Compra de Medicamento   Business Operation FARMACIA HOSPITALARIA   Reply Reference UNIHSAM-DAF-CM-2023-0003 DINAMED   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 22,757 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/03/2023 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 23/05/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Nicolas de Ovando, esq Josefa Brea 10401 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1546032 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 22,757.00 0.00 0.00 0.00 14,500.00 22,757.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 51142002 - Ácido acetilsa(...)51142002 - Ácido acetilsalicílico 2.3.4.1.01 Aspirina 81 Caja 100/1 1 CAJ 450 290 290.00 0.00 0.00 0.00 450.00 290.00         2 51121703 - Captopril 2.3.4.1.01 Captopril 25mg caja 30/1 3 CAJ 360 277 831.00 0.00 0.00 0.00 1,080.00 831.00         3 51101550 - Cefalexina 2.3.4.1.01 Cefalexiina caja 30/1 3 CAJ 650 874 2,622.00 0.00 0.00 0.00 1,950.00 2,622.00         4 51161620 - Difenhidramina 2.3.4.1.01 Difenhidramin 25mg caja 100/1 tableta 5 CAJ 100 1,898 9,490.00 0.00 0.00 0.00 500.00 9,490.00         5 51171605 - Lactulosa 2.3.4.1.01 leche magnesia 6 UD 300 150 900.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 900.00         7 51181517 - Hidrocloruro d(...)51181517 - Hidrocloruro de metformina 2.3.4.1.01 Metformina 500mg caja 100/1 1 CAJ 470 399 399.00 0.00 0.00 0.00 470.00 399.00         8 51141619 - Hidrocloruro d(...)51141619 - Hidrocloruro de sertralina 2.3.4.1.01 sertralina 50mg caja 30/1 5 CAJ 1,650 1,645 8,225.00 0.00 0.00 0.00 8,250.00 8,225.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/3/2023_5_38 p.m..Pdf Download Certificacion de fondo.PDF Certificacion de fondo.PDF Download Acta simple.PDF Acta simple.PDF Download Orden de compra.PDF Orden de compra.PDF Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 22,757.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.4.1.01 22,757.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 22,757.00  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 UNIHSAM-2023-00003 1 32,000.00  DOP Vencido Certificacion de fondo.PDF