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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.736846
Contract reference
Inst. Nac. de Cancer-2023-00160
Contract description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUIMICOS, SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE SERVICIOS AUXILIARES (MANTENIMIENTO,LAVANDERIA , LIMPIEZA Y COCINA).
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/05/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
23/06/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
Inst. Nac. de Cancer-DAF-CM-2023-0039
Request Title
ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUIMICOS, SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE SERVICIOS AUXILIARES (MANTENIMIENTO,LAVANDERIA , LIMPIEZA Y COCINA).
Description
ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUIMICOS, SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE SERVICIOS AUXILIARES (MANTENIMIENTO,LAVANDERIA , LIMPIEZA Y COCINA).
Business Operation
SERVICIOS AUXILIARES
Reply Reference
A&M COMMERCE MEDIA, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
7,788 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
12/05/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
23/06/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares Av. Dr.Correa y Cidrón, Esq. Rafael A. Sánchez Ravelo, Zona Universitaria DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Requerimiento No. SERV-040-2022 d/f 23/11/2022, Formulario No. SNCC.F.033 d/f 21/2/2023
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1546010 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
6,600.00
0.00
1,188.00
0.00
17,100.00
7,788.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
9
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE CRISTALES (CAJA DE 6 UND)
10
CAJ
1,710
660
6,600.00
0.00
18
1,188.00
0.00
17,100.00
7,788.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de Adjudicacion CM-2023-0039.pdf
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Cuota a Comprometer A&M COMMERCE SRL.pdf
Cuota a Comprometer A&M COMMERCE SRL.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_23/3/2023_7_42 p.m..Pdf
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Orden de Compra A&M COMMERCE MEDIA SRL.pdf
Orden de Compra A&M COMMERCE MEDIA SRL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
7,788.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
7,788.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUIMICOS, SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE SERVICIOS AUXILIARES (MANTENIMIENTO,LAVANDERIA , LIMPIEZA Y COCINA).
7,788.00
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1679515316539Rilf6
1
7,788.00
DOP
Vencido
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