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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.721449
Contract reference
DIECOM-2023-00031
Contract description:
Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo para la flotilla vehicular de la institución.
Type of Contract
Services
Contract Start:
22/03/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
10/01/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DIECOM-DAF-CM-2023-0003
Request Title
Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo para la flotilla vehicular de la institución.
Description
Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo para la flotilla vehicular de la institución.
Business Operation
Departamento de transportación
Reply Reference
DIECOM-DAF-CM-2023-0003 Servicio de mantenimiento
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
978,208.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
22/03/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
10/01/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Doctor Báez No. 23, Sector Gazcue. 10201 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1545044 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
828,990.25
0.00
0.00
149,218.25
750,000.00
978,208.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
Lote No. 1 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la flotilla vehicular de la Institución.
1
UD
750,000
828,990.25
828,990.25
0.00
0.00
18
149,218.25
750,000.00
978,208.50
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_21/3/2023_8_34 p.m..Pdf
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Orden de compra K&G.pdf
Orden de compra K&G.pdf
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CM-2023-0003- Cuota comprometer k&G.pdf
CM-2023-0003- Cuota comprometer k&G.pdf
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DIECOM-DAF-CM-2023-0003- Acta de adjudicacion.pdf
DIECOM-DAF-CM-2023-0003- Acta de adjudicacion.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/9/2023_7_38 p.m..Pdf
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ADENDA CM-2023-0003.pdf
ADENDA CM-2023-0003.pdf
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ORDEN DE SERVICIO AUMENTADA K Y G.pdf
ORDEN DE SERVICIO AUMENTADA K Y G.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,125,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
1,125,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2023
Transferencia
997,395.00
DOP
Diciembre
2023
2024
Libramiento de pago
127,605.00
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1679431717385b4Bqo
2
1,125,000.00
DOP
Vencido
Link
2024
EG1705431778217sAZ20
1
127,605.00
DOP
Vencido
Link