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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.732779
Contract reference
MIREX-2023-00105
Contract description:
SERVICIO DE IMPRESIÓN MURALES FOTOGRAFICOS PARA LA GALERÍA DE FOTOGRÁAFIA EN EL PARQUE INDEPENDENCIA
Type of Contract
Services
Contract Start:
29/04/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIREX-UC-CD-2023-0027
Request Title
SERVICIO DE IMPRESIÓN MURALES FOTOGRAFICOS PARA LA GALERÍA DE FOTOGRÁAFIA EN EL PARQUE INDEPENDENCIA
Description
SERVICIO DE IMPRESIÓN MURALES FOTOGRAFICOS PARA LA GALERÍA DE FOTOGRÁAFIA EN EL PARQUE INDEPENDENCIA.
Business Operation
DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
Reply Reference
MIREX-UC-CD-2023-0027_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
225,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/04/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La coordinación de este servicio será con la Dirección de Cumninicación y un representante de la Unidad de Auditoría Interna de esta Institución.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1545474 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
190,677.97
0.00
34,322.03
0.00
205,000.00
225,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
SERVICIO DE IMPRESIÓN MURALES FOTOGRAFICOS
1
UD
205,000
190,677.97
190,677.97
0.00
18
34,322.03
0.00
205,000.00
225,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_21/3/2023_8_30 p.m..Pdf
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Cuota a Comprometer MIREX-UC-CD-2023-0027.pdf
Cuota a Comprometer MIREX-UC-CD-2023-0027.pdf
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Orden de Servicio MIREX-UC-CD-2023-0027.pdf
Orden de Servicio MIREX-UC-CD-2023-0027.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
225,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
225,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago único
225,000.00
DOP
Mayo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1682601397150YhhtH
1
225,000.00
DOP
Vencido
Link