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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.721543
Contract reference
DGJP-2023-00022
Contract description:
Adquisición de Insumos para Oficina
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22/03/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
14/03/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGJP-UC-CD-2023-0010
Request Title
Adquisición de Insumos para Oficina
Description
Adquisición de Material Gastable para Oficina (Bolígrafos y Felpas)
Business Operation
Suministro y Almacén
Reply Reference
Comercial Pérez Luciano, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
67,999.86 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
22/03/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
23/03/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. 27 de Febrero no. 17-19, Miraflores OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1545262 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
57,627.00
0.00
10,372.86
0.00
68,700.00
67,999.86
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Bolígrafo negro 12/1
75
CAJ
140
116.92
8,769.00
0.00
18
1,578.42
0.00
10,500.00
10,347.42
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Bolígrafo azul 12/1
150
CAJ
140
116.92
17,538.00
0.00
18
3,156.84
0.00
21,000.00
20,694.84
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Felpa azul 12/1
50
CAJ
620
522
26,100.00
0.00
18
4,698.00
0.00
31,000.00
30,798.00
4
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Felpra negra 12/1
10
CAJ
620
522
5,220.00
0.00
18
939.60
0.00
6,200.00
6,159.60
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/3/2023_1_59 p.m..Pdf
Download
Orden de Compra UC-0010_0001.pdf
Orden de Compra UC-0010_0001.pdf
Download
Cuota Compromiso.pdf
Cuota Compromiso.pdf
Download
Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
67,999.86
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
67,999.86
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Total
67,999.86
DOP
Marzo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1679496031960RdjpT
1
67,999.86
DOP
Vencido
Link