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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.725703   Contract reference OPRET-2023-00048   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE   Type of Contract Goods   Contract Start: 03/04/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/06/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference OPRET-DAF-CM-2023-0005   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE   Business Operation Division de Almacen y Suministro   Reply Reference Gastables para la OPRET   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 545,866.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 03/04/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 20/06/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1545110 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 464,925.00 0.00 80,941.50 0.00 849,365.10 545,866.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 43201808 - Disco compacto(...)43201808 - Disco compacto cd de sólo lectura 2.3.9.2.01 dvd en blanco 50 UD 28.72 9 450.00 0.00 18 81.00 0.00 1,436.00 531.00         5 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 ceras para contar 50 UD 12.74 25 1,250.00 0.00 18 225.00 0.00 637.00 1,475.00         8 31201505 - Cinta doble fa(...)31201505 - Cinta doble faz 2.3.9.2.01 rollos cinta doble cara 25 UD 58.97 20 500.00 0.00 18 90.00 0.00 1,474.25 590.00         18 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 FELPAS AZULES 0.5MM 500 UD 51.38 23 11,500.00 0.00 0 0.00 0.00 25,690.00 11,500.00         20 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS 8 ½ X 11 100 CAJ 506.57 250 25,000.00 0.00 18 4,500.00 0.00 50,657.00 29,500.00         21 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPAS 3/4 SBS191/4CP 500 CAJ 100.2 69 34,500.00 0.00 18 6,210.00 0.00 50,100.00 40,710.00         22 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRETAS 8X5 250 UD 83.73 16 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 20,932.50 4,720.00         23 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRETAS 8 1/2 X 11 250 UD 41.43 26 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 10,357.50 7,670.00         24 44112001 - Libretas de di(...)44112001 - Libretas de direcciones o repuestos 2.3.9.2.01 LIBROS RECORD 500 PGS. 100 UD 470.24 189 18,900.00 0.00 18 3,402.00 0.00 47,024.00 22,302.00         30 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETAS DE 5" CON ARGOLLA D 100 UD 1,167.19 445 44,500.00 0.00 18 8,010.00 0.00 116,719.00 52,510.00         32 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO (TIPO BROCHA) 250 UD 49.38 18 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 12,345.00 5,310.00         35 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERAS MEDIANA 75 UD 72.88 33 2,475.00 0.00 18 445.50 0.00 5,466.00 2,920.50         36 60121104 - Papel bond par(...)60121104 - Papel bond para para dibujo 2.3.3.2.01 ROLLOS DE PAPEL PARA SUMADORA 2 1/4 1,250 UD 32.94 15 18,750.00 0.00 18 3,375.00 0.00 41,175.00 22,125.00         37 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 PAQUETES DE PROTECTORES DE HOJAS 8 ½ X 12 100 /1 75 UD 307.45 108 8,100.00 0.00 18 1,458.00 0.00 23,058.75 9,558.00         38 60121104 - Papel bond par(...)60121104 - Papel bond para para dibujo 2.3.3.2.01 RESMA DE PAPEL BOND 20 8 ½ X 11 1,000 UD 356.83 224 224,000.00 0.00 18 40,320.00 0.00 356,830.00 264,320.00         49 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 PERFORADORAS GRANDE DE 3 HOYOS 5 UD 509.54 284 1,420.00 0.00 18 255.60 0.00 2,547.70 1,675.60         50 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 JUEGO DE BANDEJAS DE METAL 25 UD 887.54 390 9,750.00 0.00 18 1,755.00 0.00 22,188.50 11,505.00         64 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 TINTA AZUL PARA SELLO 50 UD 50.66 27 1,350.00 0.00 18 243.00 0.00 2,533.00 1,593.00         65 44121626 - Removedor de a(...)44121626 - Removedor de adhesivo 2.3.9.2.01 ADHESIVO LIQUIDO 125ML 10 UD 312.29 173 1,730.00 0.00 18 311.40 0.00 3,122.90 2,041.40         70 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 CARTULINA 8 ½ x 11 BLANCA 100 UD 5 5 500.00 0.00 18 90.00 0.00 500.00 590.00         74 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 SOBRES MANILA AMARILLO 8 1/2 X 14 50 CAJ 689.47 600 30,000.00 0.00 18 5,400.00 0.00 34,473.50 35,400.00         76 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LÁPIZ DE CARBÓN AZUL HB2 750 UD 4 5 3,750.00 0.00 0 0.00 0.00 3,000.00 3,750.00         77 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 POST-IT 1 3/8 X 7/8 DIFERENTES COLORES 250 UD 68.39 46 11,500.00 0.00 18 2,070.00 0.00 17,097.50 13,570.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_21/3/2023_4_03 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION DAF-005.pdf ACTA DE ADJUDICACION DAF-005.pdf Download cuota comprometer juacry.pdf cuota comprometer juacry.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 39,153.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 37,383.50  DOP ---- View 2.3.9.6.01 1,770.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   total 39,153.50  DOP Abril 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1679420781080SYk66 1 39,153.50  DOP Vencido Link