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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.720902   Contract reference UTEPDA-2023-00026   Contract description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS SEDE CENTRAL Y LOS PROYECTOS AGROFORESTALES   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/03/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference UTEPDA-UC-CD-2023-0014   Request Title COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS SEDE CENTRAL Y LOS PROYECTOS AGROFORESTALES   Description COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS SEDE CENTRAL Y LOS PROYECTOS AGROFORESTALES   Business Operation Departamento Administrativo   Reply Reference Vicrova Market Trader, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 205,107.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/03/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/12/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Rómulo Betancourt #639, Urbanización Renacimiento, Santo Domingo Distrito Nacional, República Dominicana.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1544541 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 173,820.00 0.00 31,287.60 0.00 205,107.60 205,107.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CAJA DE GALONES DE DESINFECTANTE CON AROMAS 4/1 5 UD 660.8 560 2,800.00 0.00 18 504.00 0.00 3,304.00 3,304.00         2 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CAJA DE GALONES DE CLORO 4/1 9 UD 1,593 1,350 12,150.00 0.00 18 2,187.00 0.00 14,337.00 14,337.00         3 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 CAJA DE LAVA PLATOS 4/1 5 UD 2,171.2 1,840 9,200.00 0.00 18 1,656.00 0.00 10,856.00 10,856.00         4 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABÓN DE MANO 9 UD 413 350 3,150.00 0.00 18 567.00 0.00 3,717.00 3,717.00         5 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 FARDO DE SERVILLETAS 500/1 10 UD 2,173.56 1,842 18,420.00 0.00 18 3,315.60 0.00 21,735.60 21,735.60         6 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 GEL ANTIBACTERIAL 4/1 5 UD 2,678.6 2,270 11,350.00 0.00 18 2,043.00 0.00 13,393.00 13,393.00         7 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 SACO DE DETERGNTE EN POLVO 8 UD 2,891 2,450 19,600.00 0.00 18 3,528.00 0.00 23,128.00 23,128.00         8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS 20 UD 354 300 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 7,080.00 7,080.00         9 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 FARDO DE PAPEL DE BAÑO 48/1 10 UD 3,068 2,600 26,000.00 0.00 18 4,680.00 0.00 30,680.00 30,680.00         10 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 CEPILLO PARA INODORO CON BASE 10 UD 483.8 410 4,100.00 0.00 18 738.00 0.00 4,838.00 4,838.00         11 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 PIEDRA PARA INODORO 50 UD 230.1 195 9,750.00 0.00 18 1,755.00 0.00 11,505.00 11,505.00         12 47121812 - Raspadores de (...)47121812 - Raspadores de limpieza 2.3.9.1.01 BRILLO GORDO PARA FREGAR 50 UD 76.7 65 3,250.00 0.00 18 585.00 0.00 3,835.00 3,835.00         13 47121812 - Raspadores de (...)47121812 - Raspadores de limpieza 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE PARA FREGAR 50 UD 105.02 89 4,450.00 0.00 18 801.00 0.00 5,251.00 5,251.00         14 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJA PARA FREGAR 50 UD 118 100 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 5,900.00 5,900.00         15 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 CEPILLO DE LIMPIEZA 20 UD 377.6 320 6,400.00 0.00 18 1,152.00 0.00 7,552.00 7,552.00         16 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 CAJAS DE VASO PLÁSTICO 7 ONZ 50/1 5 UD 6,254 5,300 26,500.00 0.00 18 4,770.00 0.00 31,270.00 31,270.00         17 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPE 15 UD 448.4 380 5,700.00 0.00 18 1,026.00 0.00 6,726.00 6,726.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_21/3/2023_12_06 a.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 205,107.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 205,107.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ÚNICO PAGO 205,107.60  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1679356958720QYtYV 1 205,107.60  DOP Vencido Link