1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.744941
Contract reference
Bomberos SDE-2023-00021
Contract description:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
Type of Contract
Goods
Contract Start:
05/06/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
05/07/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Bomberos SDE-UC-CD-2023-0018
Request Title
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
Description
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
Business Operation
Departamento de Operaciones
Reply Reference
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS ES
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
24,677.14 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/06/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
05/07/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1544523 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
21,127.00
0.00
3,550.14
0.00
21,127.00
24,677.14
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
RESMA DE PAPEL 8/12X11
25
RESMA
415
415
10,375.00
0.00
18
1,867.50
0.00
10,375.00
12,242.50
2
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
RESMA DE PAPEL 8 1/2X14
2
RESMA
544
544
1,088.00
0.00
18
195.84
0.00
1,088.00
1,283.84
3
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERA DE OFICINA
7
UD
51
51
357.00
0.00
18
64.26
0.00
357.00
421.26
4
44121625 - Pisa papeles
2.3.9.2.01
LIBRETA RAYADA PEQUEÑAS
24
UD
55
55
1,320.00
0.00
18
237.60
0.00
1,320.00
1,557.60
5
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
CLIPS METALICO 33MM
7
CAJ
25
25
175.00
0.00
18
31.50
0.00
175.00
206.50
6
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO AZUL
8
CAJ
124
124
992.00
0.00
0.00
0.00
992.00
992.00
7
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
POST-IT VARIOS COLORES
5
CAJ
202
202
1,010.00
0.00
18
181.80
0.00
1,010.00
1,191.80
8
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FORDEL MANILA
3
CAJ
522
522
1,566.00
0.00
18
281.88
0.00
1,566.00
1,847.88
9
44121702 - Sets de esfero
(...)
44121702 - Sets de esferos o lápices
2.3.9.2.01
LAPICES DE CARBON
2
CAJ
82
82
164.00
0.00
0.00
0.00
164.00
164.00
10
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACAGRAPAS
3
UD
36
36
108.00
0.00
18
19.44
0.00
108.00
127.44
11
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
GANCHOS PARA FORDEL
3
CAJ
288
288
864.00
0.00
18
155.52
0.00
864.00
1,019.52
12
44101805 - Cintas para ca
(...)
44101805 - Cintas para calculadoras
2.3.9.2.01
ROLLO DE PAPEL DE SUMADORA 1/4 BOND 20 CONO AZUL
3
UD
35
35
105.00
0.00
18
18.90
0.00
105.00
123.90
13
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICEROS NEGRO
2
CAJ
124
124
248.00
0.00
0.00
0.00
248.00
248.00
14
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS 23/8 8MM)
3
CAJ
71
71
213.00
0.00
18
38.34
0.00
213.00
251.34
15
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS GRANDE 50MM
10
CAJ
59
59
590.00
0.00
18
106.20
0.00
590.00
696.20
16
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
LAPIZ CORRECTOR
27
UD
28
28
756.00
0.00
18
136.08
0.00
756.00
892.08
17
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA TIPO MADERA
2
UD
136
136
272.00
0.00
18
48.96
0.00
272.00
320.96
18
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS BILLET 2
1
CAJ
236
236
236.00
0.00
18
42.48
0.00
236.00
278.48
21
44101806 - Cintas para ca
(...)
44101806 - Cintas para cajas registradoras
2.3.9.2.01
CINTA P/MAQUINA SUMADORA
2
UD
169
169
338.00
0.00
18
60.84
0.00
338.00
398.84
22
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales
2.3.9.2.01
SACAPUNTAS
1
CAJ
180
180
180.00
0.00
18
32.40
0.00
180.00
212.40
23
31201505 - Cinta doble fa
(...)
31201505 - Cinta doble faz
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA
2
UD
85
85
170.00
0.00
18
30.60
0.00
170.00
200.60
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Orden de Compras_20/3/2023_6_56 p.m..Pdf
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EG1679340003129wUV9COMPROMISO CYM.pdf
EG1679340003129wUV9COMPROMISO CYM.pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
24,677.14
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
24,677.14
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO TOTAL
24,677.14
DOP
Abril
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1679340003129wUV9C
1
24,677.14
DOP
Vencido
Link