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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.722515 
Contract referenceONE-2023-00025 
Contract description:“ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN EL 2DO. TRIMESTRE DEL 2023 EN LA INSTITUCIÓN” 
Goods 
Contract Start:
23/03/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
24/04/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ONE-DAF-CM-2023-0005 
“ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN EL 2DO. TRIMESTRE DEL 2023 EN LA INSTITUCIÓN” 
“ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN EL 2DO. TRIMESTRE DEL 2023 EN LA INSTITUCIÓN” 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.  
SUPPLY DEPOT DD, SRL _EXT 
GoodsDominicana 
17,279.85 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
23/03/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
24/04/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1544704 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
14,643.940.002,635.910.0022,338.0017,279.85
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
31201512 - Cinta transpar(...)
2.3.9.2.01CINTA ADHESIVA ¾ 120UD48.1536.994,438.800.0018798.980.005,778.005,237.78
    
20
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA DE MICROFIBRAS96UD11042.384,068.480.0018732.330.0010,560.004,800.81
    
22
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO DE 30LB2UD1,1001,011.832,023.660.0018364.260.002,200.002,387.92
    
26
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS NEGRAS 17X22 C-100 100/1 10UD90102.61,026.000.0018184.680.00900.001,210.68
 
FARDOS
  
    
27
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS NEGRAS 24X30 C-100 100/110UD290308.73,087.000.0018555.660.002,900.003,642.66
 
FARDOS
  
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
209,423.15 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0164,671.40  DOP----View
2.3.3.1.0171,685.00  DOP----View
2.3.9.1.0148,794.00  DOP----View
2.3.7.2.0310,502.00  DOP----View
2.3.9.5.019,876.75  DOP----View
2.3.9.3.013,894.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1678305688518kPV368183,401.44  DOPLink