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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.721114   Contract reference DGJP-2023-00019   Contract description: Adquisicion de Insumos de Limpieza para la DGJP   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/03/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/08/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGJP-UC-CD-2023-0006   Request Title Adquisición de Insumos de Limpieza   Description Adquisición de Insumos de Limpieza para la DGJP   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference Garena, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 109,651.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 23/03/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/03/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.,27 Febrero #17/19 Ensanche Miraflores   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1544802 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 92,925.00 0.00 16,726.50 0.00 106,751.50 109,651.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Haragan con goma 10 UD 236 200 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,360.00 2,360.00         2 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo grueso 50 UD 29.5 25 1,250.00 0.00 18 225.00 0.00 1,475.00 1,475.00         6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Bolsas p/ basura de 65 galones 30 PAQ 767 650 19,500.00 0.00 18 3,510.00 0.00 23,010.00 23,010.00         7 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cloro 25 GAL 70.8 60 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,770.00 1,770.00         10 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 Lanillas 50 YD 94.4 80 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 4,720.00 4,720.00         11 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Limpiador de cristal 40 UD 153.4 130 5,200.00 0.00 18 936.00 0.00 6,136.00 6,136.00         12 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Platos desechables de 3 secciones 200/1 25 PAQ 1,300 1,200 30,000.00 0.00 18 5,400.00 0.00 32,500.00 35,400.00         14 47131817 - Protectores de(...)47131817 - Protectores de uso doméstico o para automotores 2.3.9.1.01 Amorol 10 UD 401.2 340 3,400.00 0.00 18 612.00 0.00 4,012.00 4,012.00         15 53131628 - Champús 2.3.7.2.03 Champús 10 GAL 212.4 180 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 2,124.00 2,124.00         16 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 Alcohol Isopropilico 70% galon 25 GAL 531 450 11,250.00 0.00 18 2,025.00 0.00 13,275.00 13,275.00         18 47131825 - Limpiadores de(...)47131825 - Limpiadores de superficie de contacto 2.3.9.1.01 Pin Espuma 10 GAL 236 200 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,360.00 2,360.00         19 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 Cepillos de mano 25 UD 53.1 45 1,125.00 0.00 18 202.50 0.00 1,327.50 1,327.50         20 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobilla p/ oficina( plumero) 10 UD 212.4 180 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 2,124.00 2,124.00         23 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobilla para cristal 20 UD 212.4 180 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 4,248.00 4,248.00         26 47131825 - Limpiadores de(...)47131825 - Limpiadores de superficie de contacto 2.3.9.1.01 Limpiador de ceramica 10 UD 236 200 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,360.00 2,360.00         27 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Ambientador liquido para vehiculos 10 UD 295 250 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,950.00 2,950.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/3/2023_2_59 p.m..Pdf Download Cuota compromiso Garena 20.pdf Cuota compromiso Garena 20.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 14,632.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 4,248.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 10,384.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Total 14,632.00  DOP Abril 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1679335673342HknI9 1 14,632.00  DOP Vencido Link