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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.720024 
Contract referenceMMUJER-2023-00154 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES DE APOYO PARA EL TERCER GRUPO DE ADOLESCENTES DEL PROYECTO “PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES REPUBLICA DOMINICANA FASE III” PROGRAMA 45. 
Goods 
Contract Start:
17/03/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
17/05/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MMUJER-UC-CD-2023-0094 
COMPRA DE MATERIALES DE APOYO PARA EL TERCER GRUPO DE ADOLESCENTES DEL PROYECTO “PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES REPUBLICA DOMINICANA FASE III” PROGRAMA 45. 
COMPRA DE MATERIALES DE APOYO PARA EL TERCER GRUPO DE ADOLESCENTES DEL PROYECTO “PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES REPÚBLICA DOMINICANA FASE III” PROGRAMA 45. 
DIRECCIÓN DE LOS DERECHOS DE SALUD INTEGRAL DE LA MUJER 
PS&S, Proveedora de Servicios & Suministros de Ofi 
GoodsDominicana 
26,893.14 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
17/03/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
22/03/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AVENIDA MÁXIMO GOMEZ, ESQUINA SAN MARTÍN DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1543545 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
22,790.800.004,102.340.0026,893.1026,893.14
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111519 - Papeles cartul(...)
2.3.3.2.01Cartulinas diferentes colores 800UD13.9911.869,488.000.00181,707.840.0011,192.0011,195.84
    
2
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01Marcadores color azul 300UD2218.645,592.000.00181,006.560.006,600.006,598.56
    
3
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01Marcadores color negro 300UD2218.645,592.000.00181,006.560.006,600.006,598.56
    
4
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01Marcadores de pizarra (negro, azul y rojo).50UD3327.971,398.500.0018251.730.001,650.001,650.23
    
5
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02Borradores para pizarra.10UD85.1172.03720.300.0018129.650.00851.10849.95
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
26,893.14 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0111,195.84  DOP----View
2.3.9.2.0114,847.35  DOP----View
2.3.9.2.02849.95  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago 26,893.14  DOPMayo2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1679082384271vkE1n126,893.14  DOPLink