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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.742418
Contract reference	INDOTEL-2023-00085
Contract description:	Compra de tres (3) baterías, las cuales se usarán en las plantas de respaldo eléctrico de las estaciones de monitoreo de Santiago de los Caballeros, Santo Domingo y Dajabón y tres (3) unidades de mantenedores de carga de baterías para la institución.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	30/05/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	19/06/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	INDOTEL-UC-CD-2023-0056
Request Title	Compra de tres (3) baterías, las cuales se usarán en las plantas de respaldo eléctrico de las estaciones de monitoreo de Santiago de los Caballeros, Santo Domingo y Dajabón y tres (3) unidades de mant
Description	Compra de tres (3) baterías, las cuales se usarán en las plantas de respaldo eléctrico de las estaciones de monitoreo de Santiago de los Caballeros, Santo Domingo y Dajabón y tres (3) unidades de mantenedores de carga de baterías para la institución
Business Operation	Direccion del Espectro Radioelectrico
Reply Reference	Compra de tres (3) baterías, las cuales se usarán
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	65,284.68 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	30/05/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	19/06/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av. Lincoln No. 962, Santo Domingo, R. D. 10148 OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1543444 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
55,326.00	0.00	9,958.68	0.00	68,999.97	65,284.68

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

39121004 - Unidades de su(...)

2.3.9.6.01

(3) unidades de mantenedores de carga de baterías que tengan: 80-250 VAC, 60 Hz y 12 VDC y 3.5 ADC. De San Juan, Santo Domingo y Barahona.

13,333.33

7,450

22,350.00

0.00

4,023.00

0.00

39,999.99

26,373.00

39121004 - Unidades de su(...)

2.3.9.6.01

3) tres baterías de 12 VDA, CCA=700 A y CA=850 A de Santiago de los Caballeros, Santo Domingo y Dajabón.

9,666.66

10,992

32,976.00

0.00

5,935.68

0.00

28,999.98

38,911.68

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_17/3/2023_6_12 p.m..Pdf	Download
CUOTA A COMPROMETER.pdf	CUOTA A COMPROMETER.pdf	Download
acto_de_adjudicaci_n.pdf	acto_de_adjudicaci_n.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

65,284.68 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.6.01	65,284.68 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	a credito	65,284.68 DOP	Abril	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	2023-128	1	65,284.68 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER.pdf