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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.720004
Contract reference
DCD-2023-00050
Contract description:
Compra de materiales gastables de oficina e higiene para mantener en existencia en el almacén de esta Defensa Civil para disponibilidad de los departamentos, oficinas y divisiones.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17/03/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
17/04/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DCD-UC-CD-2023-0043
Request Title
Compra de materiales gastables de oficina e higiene para mantener en existencia en el almacén de esta Defensa Civil para disponibilidad de los departamentos, oficinas y divisiones.
Description
Compra de materiales gastables de oficina e higiene para mantener en existencia en el almacén de esta Defensa Civil para disponibilidad de los departamentos, oficinas y divisiones.
Business Operation
División de Almacén y Suministro
Reply Reference
Compra de materiales gastables de oficina e higien
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
47,762.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
17/03/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
17/04/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
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Comment:
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1
DO1.PCCNTR.1542935 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
40,820.00
0.00
6,942.60
0.00
50,000.00
47,762.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Cajas de folder 8 ½ x 11
10
CAJ
585.2
490
4,900.00
0.00
18
882.00
0.00
5,852.00
5,782.00
2
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
Notas adhesivas o postín 3x3.
30
UD
66
50
1,500.00
0.00
18
270.00
0.00
1,980.00
1,770.00
3
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
Cintas transparentes adhesivas.
10
UD
113.2
90
900.00
0.00
18
162.00
0.00
1,132.00
1,062.00
4
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Sobre blanco de 9 ½ x 4
50
UD
10.54
2.5
125.00
0.00
18
22.50
0.00
527.00
147.50
5
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Tijeras
10
UD
127.28
60
600.00
0.00
18
108.00
0.00
1,272.80
708.00
6
44121622 - Humectante o c
(...)
44121622 - Humectante o cera para dedos
2.3.9.2.01
Ceras para contar o para dedos
5
UD
154.5
125
625.00
0.00
18
112.50
0.00
772.50
737.50
7
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
Cajitas de Lápices de madera 12/1
5
CAJ
195.8
160
800.00
0.00
0.00
0.00
979.00
800.00
8
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
Correctores tipo lapicero
6
UD
69.35
50
300.00
0.00
18
54.00
0.00
416.10
354.00
9
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpetas de 3 hoyos de 3 pulgadas.
9
UD
337.4
280
2,520.00
0.00
18
453.60
0.00
3,036.60
2,973.60
10
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Cajas de marcadores permanentes
10
CAJ
502.6
420
4,200.00
0.00
18
756.00
0.00
5,026.00
4,956.00
11
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
Cajas de resaltadores de colores verdes, amarillo y rojo.
10
UD
420
350
3,500.00
0.00
18
630.00
0.00
4,200.00
4,130.00
12
60121523 - Bolígrafos per
(...)
60121523 - Bolígrafos permanentes
2.3.9.2.01
Cajas de bolígrafos permanentes Impact 207
4
CAJ
3,488
2,950
11,800.00
0.00
18
2,124.00
0.00
13,952.00
13,924.00
13
60121503 - Marcadores lav
(...)
60121503 - Marcadores lavables
2.3.9.2.01
Cajas de marcadores de pizarra 12/1
5
CAJ
644.2
540
2,700.00
0.00
18
486.00
0.00
3,221.00
3,186.00
14
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Grapadoras
10
UD
585.2
490
4,900.00
0.00
18
882.00
0.00
5,852.00
5,782.00
15
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Cajas de bolígrafos o lapiceros azul y negro
10
CAJ
178.1
145
1,450.00
0.00
0.00
0.00
1,781.00
1,450.00
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_17/3/2023_7_56 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
50,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
50,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1678817832104FcTmA
2
47,762.60
DOP
Vencido
Link