1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.731195   Contract reference PROCURADURIA-2023-00067   Contract description: MATERIALES DE HIGIENE, SEGÚN REQ. NO.023-978   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/03/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/05/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2023-0039   Request Title MATERIALES DE HIGIENE, SEGÚN REQ. NO.023-978   Description MATERIALES DE HIGIENE, SEGÚN REQ. NO.023-978   Business Operation DIVISIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO   Reply Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2023-0039   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,378,476 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/09/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Con relación a esta orden en el ítems #3, correspondiente a los 200 fardos de servilletas. La descripción indica papel toalla pero las especificaciones corresponde a los fardos de servilletas. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1540725 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,168,200.00 0.00 210,276.00 0.00 1,520,312.00 1,378,476.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel de baño (Fardos de 12/1) 450 PAQ 1,557.6 1,239 557,550.00 0.00 18 100,359.00 0.00 700,920.00 657,909.00   Mis observaciones:Color blanco, longitud por rollo 30 metros, cantidad de hojas mínima dos capas, con fragancia, medida mínima de 80 mm x 80 mm, fardos de 12/1             2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla (Fardos de 6/1) 350 PAQ 1,869.12 1,475 516,250.00 0.00 18 92,925.00 0.00 654,192.00 609,175.00   Mis observaciones:Rollo de papel secamanos industrial 850, dimensión 25cm x 28cm x7 cm hueco, 850 servicios por rollo, doble capa, papel de celulosa 100%, papel resistente y absorbente. Uso para la limpieza, secado de mesas, barras, interior de coche, cristales, aceite, grasa, líquidos, manos, cocina y baños. Fardos de 6/1             3 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 Papel toalla (Fardos de 5/1) 200 PAQ 826 472 94,400.00 0.00 18 16,992.00 0.00 165,200.00 111,392.00   Mis observaciones:Máxima resistencia, 100% suave y absorbente, color blanco, doble hoja, tamaño 16 cm x 8cm.; paquete 500/1, fardos 5/1     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICACIÓN DE FONDOS DAF-CM-2023-0039.pdf CERTIFICACIÓN DE FONDOS DAF-CM-2023-0039.pdf Download ORDEN DE COMPRA PGR-2023-00067 INVERSIONES SANFRA.pdf ORDEN DE COMPRA PGR-2023-00067 INVERSIONES SANFRA.pdf Download Informe Final.Pdf Informe Final.Pdf Download Acta de adjudicacion 0039.pdf Acta de adjudicacion 0039.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,378,476.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 1,378,476.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   MATERIALES DE HIGIENE, SEGÚN REQ. NO.023-978 1,378,476.00  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 2.3.3.2.01 1 1,378,476.00  DOP Vencido CERTIFICACIÓN DE FONDOS DAF-CM-2023-0039.pdf (View History)