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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.724864 
Contract referenceHDPB-2023-00179 
Contract description:ADQUISICION DE BEBEDEROS, NEVERA EJECUTIVA, MICROONDAS, GRECA ( ARTICULOS VARIOS) 
Goods 
Contract Start:
31/03/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HDPB-DAF-CM-2023-0025 
ADQUISICION DE BEBEDEROS, NEVERA EJECUTIVA, MICROONDAS, GRECA ( ARTICULOS VARIOS) 
ADQUISICION DE BEBEDEROS, NEVERA EJECUTIVA, MICROONDAS, GRECA ( ARTICULOS VARIOS) 
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 
HDPB-DAF-CM-2023-0025 
GoodsDominicana 
24,671.89 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
31/03/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/03/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/santome No.208, Zona Colonial OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1543312 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
20,908.380.003,763.510.0034,425.0024,671.89
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
48101901 - Vajilla fina p(...)
2.6.1.1.01VAJILLAS DE 12 TAZAS BLANCAS2UD825706.771,413.540.0018254.440.001,650.001,667.98
    
2
48101901 - Vajilla fina p(...)
2.6.1.1.01SET DE CRISTAL CON SU TAPA (AZUCARERO Y SALERO)1UD350279.66279.660.001850.340.00350.00330.00
    
3
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01VASOS PARA CAFE DESECHABLES ECOLOGICOS/ PAQUETES3PAQ425152.54457.620.001882.370.001,275.00539.99
    
4
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01TERMOS PARA CAFE ACERO INOXIDABLE COLOR PLATA 1 LITRO7UD3,2501,881.3513,169.450.00182,370.500.0022,750.0015,539.95
    
6
40101808 - Estufas de cal(...)
2.6.5.2.01ESTUFA ELECTRICA DE UNA ORNILLA 1UD1,350554.23554.230.001899.760.001,350.00653.99
    
9
52141526 - Cafeteras para(...)
2.6.1.4.01GRECA ELECTRICA DE 8 TAZAS3UD2,3501,677.965,033.880.0018906.100.007,050.005,939.98
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
24,671.89 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.1.1.011,997.98  DOP----View
2.3.9.5.01539.99  DOP----View
2.3.5.5.0115,539.95  DOP----View
2.6.1.4.015,939.98  DOP----View
2.6.5.2.01653.99  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  124,671.89  DOPJunio2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202311205,113.50  DOP