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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.724927 
Contract referenceARD-2023-00118 
Contract description:ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MOTOR 
Goods 
Contract Start:
31/03/2023 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
16/06/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ARD-UC-CD-2023-0067 
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MOTOR 
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MOTOR 
BASE NAVAL "27 DE FEBRERO", ARD, 
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MOTOR_EXT 
GoodsDominicana 
18,803.3 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
31/03/2023 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/03/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL MOTOR DE MENSAJERÍA DE LA COMANDANCIA GENERAL, DE LA ARMADA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, ARD.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1541845 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
15,935.000.002,868.300.0024,722.0018,803.30
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
25171714 - Tambor de fren(...)
2.3.9.8.01Goma del tambor CG-200 tauro1UD210175175.000.001831.500.00210.00206.50
    
2
25172512 - Neumático para(...)
2.3.5.3.01Goma 90/80/14, pilotstreet michellin1UD3,4802,9002,900.000.0018522.000.003,480.003,422.00
    
3
26101809 - Freno de motor
2.3.9.8.01Banda de freno delantera p/bross 1501UD540450450.000.001881.000.00540.00531.00
    
4
26101809 - Freno de motor
2.3.9.8.01Banda de freno delantera1UD468390390.000.001870.200.00468.00460.20
    
5
25174209 - Piñones
2.3.9.8.01catalina trasera 45t 4281UD828690690.000.0018124.200.00828.00814.20
    
6
25173817 - Cadenas de los(...)
2.3.9.8.01Cadena 428 hx134l, vini1UD828690690.000.0018124.200.00828.00814.20
    
7
25174209 - Piñones
2.3.9.8.01Catalina delantera 14t p/tvs 1251UD228190190.000.001834.200.00228.00224.20
    
8
26101732 - Bujía de encen(...)
2.3.9.6.01Bujia cr9, gato original1UD780650650.000.0018117.000.00780.00767.00
    
9
46181705 - Cascos para mo(...)
2.3.9.9.04Casco de motor 2UD6,1602,8005,600.000.00181,008.000.0012,320.006,608.00
    
10
25172512 - Neumático para(...)
2.3.5.3.01Gomade motor trasera 90/90/171UD2,8802,4002,400.000.0018432.000.002,880.002,832.00
    
11
25172512 - Neumático para(...)
2.3.5.3.01Goma de motor delantera 275/171UD2,1601,8001,800.000.0018324.000.002,160.002,124.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
18,803.30 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.013,050.30  DOP----View
2.3.5.3.018,378.00  DOP----View
2.3.9.6.01767.00  DOP----View
2.3.9.9.046,608.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  pago de factura18,803.30  DOPJunio2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1680202154807pdui6118,803.30  DOPLink