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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.725022
Contract reference
MIVHED-2023-00088
Contract description:
CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE MINISTERIO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
31/03/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIVHED-DAF-CM-2023-0025
Request Title
CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE MINISTERIO
Description
CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE MINISTERIO
Business Operation
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Reply Reference
AGUA PLANETA AZUL, S.A._EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
747,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
31/03/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/06/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
MOISES GARCIA ESQ. DOCTOR BAEZ OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1542040 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
747,000.00
0.00
0.00
0.00
747,000.00
747,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Fardos de Agua en botella para consumo humano.
1,200
UD
135
135
162,000.00
0.00
0.00
0.00
162,000.00
162,000.00
Mis observaciones:
Mil doscientos (1,200) fardos de veinte 20/1 unidades. Botellitas de 16 onzas, en plástico flexible fácil de desechar. por un periodo de 9 meses. Especificaciones técnicas anexas.
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Servicio de llenado de botellones de agua para consumo humano
9,750
UD
60
60
585,000.00
0.00
0.00
0.00
585,000.00
585,000.00
Mis observaciones:
Nueve mil setecientos cincuenta (9,750) llenado de botellones de cinco (5) galones cada unidad. Por un periodo de 9 meses. Especificaciones técnicas anexa.
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION 0025 OCR.pdf
ACTA DE ADJUDICACION 0025 OCR.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_16/3/2023_7_35 p.m..Pdf
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CERTIFICACION DE CUOTA 0025_0001.pdf
CERTIFICACION DE CUOTA 0025_0001.pdf
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ORDEN DE COMPRA 0025_0001.pdf
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ORDEN DE COMPRA 0025_0001.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
747,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
747,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
TRANSFERENCIA
568,664.42
DOP
Abril
2023
1
TRANSFERENCIA
178,335.58
DOP
Febrero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16793165569730Yc0k
1
747,000.00
DOP
Vencido
Link
2024
EG1706290344231316i0
1
178,335.58
DOP
Vencido
Link