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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.730643
Contract reference
HOSP RAMON DE LARA-2023-00189
Contract description:
Solicitud de Rotulación
Type of Contract
Services
Contract Start:
17/03/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/03/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2023-0136
Request Title
Solicitud de Rotulación
Description
Solicitud de Rotulación
Business Operation
Unidad de Lavandería
Reply Reference
HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2023-0136 Solicitud de Ro
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
19,894.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17/03/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/03/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Base Aerea San Isidro HMDRL DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1542430 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
16,860.00
0.00
3,034.80
0.00
16,860.00
19,894.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82141507 - Servicios de d
(...)
82141507 - Servicios de diseño de serigrafía
2.2.2.2.01
Rotulación de pijamas verdes para quirófano
48
UN
250
250
12,000.00
0.00
18
2,160.00
0.00
12,000.00
14,160.00
2
82141507 - Servicios de d
(...)
82141507 - Servicios de diseño de serigrafía
2.2.2.2.01
Rotulación de cubre colchones verdes para quirófano
36
UN
135
135
4,860.00
0.00
18
874.80
0.00
4,860.00
5,734.80
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Informe Final_16_3_2023_6_50 p.m..Pdf
Informe Final_16_3_2023_6_50 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_16/3/2023_6_54 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_16/3/2023_6_54 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
19,894.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
19,894.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Descripción del pago
19,894.80
DOP
Abril
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
2.2.2.2.01
2
19,894.80
DOP
Vencido
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