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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.740134   Contract reference SRSN-2023-00011   Contract description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZAS PARA SER UTILIZADO EN LOS CENTROS DIAGNÓSTICOS, LAS UNAPS Y ESTE EDIFICIO CORPORATIVO   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/05/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/06/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SRSN-DAF-CM-2023-0004   Request Title ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZAS PARA SER UTILIZADO EN LOS CENTROS DIAGNÓSTICOS, LAS UNAPS Y ESTE EDIFICIO CORPORATIVO   Description ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZAS PARA SER UTILIZADO EN LOS CENTROS DIAGNÓSTICOS, LAS UNAPS Y ESTE EDIFICIO CORPORATIVO   Business Operation ALMACEN   Reply Reference ferrecentro disher_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 438,050.02 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 23/05/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/05/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance san francisco de macoris CIBAO NORDESTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1542407 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 371,228.82 0.00 66,821.20 0.00 775,850.00 438,050.02         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         5 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE EN POLVO LIBRA 2,000 L 49.56 33.9 67,796.61 0.00 18 12,203.39 0.00 99,120.00 80,000.00         8 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO GRANDE INSTITUCIONAL ROLLO 800 UD 100.3 67.8 54,237.29 0.00 18 9,762.71 0.00 80,240.00 64,000.00         9 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO 3,000 UD 70.8 33.9 101,694.92 0.00 18 18,305.09 0.00 212,400.00 120,000.01         10 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS 3,500 PAQ 70.8 16.1 56,355.93 0.00 18 10,144.07 0.00 247,800.00 66,500.00         14 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLAS FARDO 30 UD 1,180 796.61 23,898.31 0.00 18 4,301.70 0.00 35,400.00 28,200.01         15 23231502 - Eslinga de con(...)23231502 - Eslinga de contenedor 2.3.9.8.01 CONTENEDOR DE BASURA 660 LITROS 3 UD 33,630 22,415.25 67,245.76 0.00 18 12,104.24 0.00 100,890.00 79,350.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/3/2023_7_18 p.m..Pdf Download DO1_CDOC_2591035_certificacion limpiezaa.pdf DO1_CDOC_2591035_certificacion limpiezaa.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 316,066.87 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 4,602.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 52,802.64  DOP ---- View 2.3.7.2.99 45,410.27  DOP ---- View 2.3.9.1.01 213,251.96  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 316,066.87  DOP Agosto 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 55 3022023 1,224,438.80  DOP Vencido DO1_DOC_62748903_CUOTA.pdf