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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.723908   Contract reference OPRET-2023-00037   Contract description: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL TÉCNICO, EN LA REPARACIÓN DE LAS TRANSMISIONES DE LAS ESCALERAS ELÉCTRICAS, DEL METRO DE SANTO DOMINGO   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/03/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/03/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference OPRET-UC-CD-2023-0022   Request Title ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL TÉCNICO, EN LA REPARACIÓN DE LAS TRANSMISIONES DE LAS ESCALERAS ELÉCTRICAS, DEL METRO DE SANTO DOMINGO   Description ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL TÉCNICO, EN LA REPARACIÓN DE LAS TRANSMISIONES DE LAS ESCALERAS ELÉCTRICAS, DEL METRO DE SANTO DOMINGO   Business Operation Dpto. de Mantenimiento de Inst. Electromecánicas y Obras Civiles   Reply Reference Oferta Económica_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 49,928.16 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/03/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/03/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Maximo Gomez esq Reyes Católicos, Cristo Rey OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1541910 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 42,312.00 0.00 7,616.16 0.00 49,928.06 49,928.16         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 27111713 - Llaves de comb(...)27111713 - Llaves de combinación 2.3.6.3.04 Juego de llave combinadas 14/1 10-32 mm 86-082 1 UD 5,380.8 4,560 4,560.00 0.00 18 820.80 0.00 5,380.80 5,380.80         2 24112204 - Cubos metálico(...)24112204 - Cubos metálicos 2.3.9.9.05 Juego cubos conex 1/2´´ 30/1 1 UD 9,123.76 7,732 7,732.00 0.00 18 1,391.76 0.00 9,123.76 9,123.76         3 27111710 - Llaves allen 2.3.6.3.04 Juego llaves allen #69-253 mm 1 UD 796.5 675 675.00 0.00 18 121.50 0.00 796.50 796.50         4 27111701 - Destornillador(...)27111701 - Destornilladores 2.3.6.3.04 Juego de destornillador 10/1 69-172 1 UD 2,666.8 2,260 2,260.00 0.00 18 406.80 0.00 2,666.80 2,666.80         5 27111725 - Llaves tubular(...)27111725 - Llaves tubulares de desplazamiento 2.3.6.3.04 Mangos articulados ½´´ x25´´ #4462-24FR 1 UD 2,301 1,950 1,950.00 0.00 18 351.00 0.00 2,301.00 2,301.00         6 27113103 - Buril 2.3.6.3.04 Cortafrío 3/1´´ x 8´´ 16-3010 1 UD 531 450 450.00 0.00 18 81.00 0.00 531.00 531.00         7 27111708 - Llaves para tu(...)27111708 - Llaves para tubos 2.3.6.3.04 Llave Stilson para tubos 14´´ 87-624 1 UD 1,834.9 1,555 1,555.00 0.00 18 279.90 0.00 1,834.90 1,834.90         8 12141911 - Silicona si 2.3.7.2.99 Silicon #89145 / #82194 1 UD 525 445 445.00 0.00 18 80.10 0.00 525.00 525.10         9 27131703 - Pistones de ci(...)27131703 - Pistones de cilindro neumático 2.3.9.8.01 Pistola impacto neumática #33481-096 ext ½´´ 1 UD 22,490.8 19,060 19,060.00 0.00 18 3,430.80 0.00 22,490.80 22,490.80         10 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.9.05 Manguera 50´ reforzada PA120700AV Campbell 1 UD 3,481 2,950 2,950.00 0.00 18 531.00 0.00 3,481.00 3,481.00         11 27112126 - Alicates plano(...)27112126 - Alicates planos 2.3.6.3.04 Alicate de presión recto 10´´ t/vice-grip 84371 1 UD 796.5 675 675.00 0.00 18 121.50 0.00 796.50 796.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/3/2023_2_59 p.m..Pdf Download Cuota.pdf Cuota.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 49,928.16 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 14,307.50  DOP ---- View 2.3.9.9.05 12,604.76  DOP ---- View 2.3.7.2.99 525.10  DOP ---- View 2.3.9.8.01 22,490.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Total 49,928.16  DOP Abril 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1679322107077DQIRC 1 49,928.16  DOP Vencido Link