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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.725786
Contract reference
MIDE-2023-00133
Contract description:
Para ser utilizados en el destape de las tuberías de drenaje (Desagüe de orinales, pisos e inodoros) de los baños del Edificio Principal del Ministerio de Defensa.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/04/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
17/04/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIDE-UC-CD-2023-0086
Request Title
Adquisición Materiales de plomería.
Description
Adquisición Materiales de plomería.
Business Operation
Dirección General de Ingeniera, MIDE.
Reply Reference
Jarey Supplies And Multi Services, EIRL ._EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
31,251.57 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/04/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
17/04/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Para ser utilizados en el destape de las tuberías de drenaje (Desagüe de orinales, pisos e inodoros) de los baños del Edificio Principal del Ministerio de Defensa.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1541352 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
26,484.38
0.00
4,767.19
0.00
26,484.38
31,251.57
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131815 - Limpiador de d
(...)
47131815 - Limpiador de drenajes
2.3.9.1.01
Galones de plomerito
24
GAL
916
916
21,984.00
0.00
18
3,957.12
0.00
21,984.00
25,941.12
Comentarios proveedor:
CLAUDETTE.
2
47131831 - Ácido muriátic
(...)
47131831 - Ácido muriático
2.3.9.1.01
Galones de ácido muriático
10
GAL
385
385
3,850.00
0.00
18
693.00
0.00
3,850.00
4,543.00
Comentarios proveedor:
AGUA CLEAN.
3
47121807 - Émbolo del lav
(...)
47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro
2.3.9.1.01
Goma para destapar inodoro
2
UD
325.19
325.19
650.38
0.00
18
117.07
0.00
650.38
767.45
Comentarios proveedor:
GENERICO.
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_3/4/2023_7_32 p.m..Pdf
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EG1678917300091VMa0B.pdf
EG1678917300091VMa0B.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
31,251.57
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
31,251.57
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago único por transferencia.
31,251.57
DOP
Marzo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1678917300091VMa0B
1
31,251.57
DOP
Vencido
Link