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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.726812   Contract reference POLICIA NACIONAL-2023-00046   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A EMPRESA MIPYMES MUJERES   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/04/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 10/04/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference POLICIA NACIONAL-DAF-CM-2023-0011   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A EMPRESA MIPYMES MUJERES   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A EMPRESA MIPYMES MUJERES   Business Operation DEPOSITO DE 2DA. CLASE DE LA P.N.   Reply Reference SUPPLY AMAG, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 320,370 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/04/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 10/04/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance LEOPOLDO NAVARRO NO.16, GAZCUE OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DPTO. I DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO DE ESTE PALACION P.N., Y EN LAS OFICINAS, DEPARTAMENTOS DE LA POLICIA NACIONAL., APROBADO MEDIANTE OFICIOS Nos. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1541622 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 271,500.00 0.00 48,870.00 0.00 344,500.00 320,370.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 TANQUE DE 55 GALONES DE ACIDO MURIATICO 4 UD 24,000 19,500 78,000.00 0.00 18 14,040.00 0.00 96,000.00 92,040.00         11 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CAJA DE DESINFECTANTE 24/450 30 CAJ 2,400 1,800 54,000.00 0.00 18 9,720.00 0.00 72,000.00 63,720.00         13 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 SACO DE DETERGENTE EN POLVO 30/1 80 UD 1,800 1,400 112,000.00 0.00 18 20,160.00 0.00 144,000.00 132,160.00         14 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO GORDOS DE FREGAR, CAJA 50/12 5 CAJ 6,500 5,500 27,500.00 0.00 18 4,950.00 0.00 32,500.00 32,450.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/3/2023_6_33 p.m..Pdf Download Certificado de cuota para comprometer supply amag.pdf Certificado de cuota para comprometer supply amag.pdf Download ACTA 67 ADJUDICACION CM-2023-0011.pdf ACTA 67 ADJUDICACION CM-2023-0011.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 864,350.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 851,370.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 12,980.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago de materiales de limpieza 864,350.00  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG167890301713853Jvo 1 864,350.00  DOP Vencido Link