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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.721734   Contract reference POLICIA NACIONAL-2023-00045   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A EMPRESA MIPYMES MUJERES   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/03/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/03/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference POLICIA NACIONAL-DAF-CM-2023-0011   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A EMPRESA MIPYMES MUJERES   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A EMPRESA MIPYMES MUJERES   Business Operation DEPOSITO DE 2DA. CLASE DE LA P.N.   Reply Reference Garena, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 864,350 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/03/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/03/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance LEOPOLDO NAVARRO NO.16, GAZCUE OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DPTO. I DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO DE ESTE PALACION P.N., Y EN LAS OFICINAS, DEPARTAMENTOS DE LA POLICIA NACIONAL., APROBADO MEDIANTE OFICIOS Nos. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1541621 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 732,500.00 0.00 131,850.00 0.00 1,016,500.00 864,350.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA 300 UD 240 195 58,500.00 0.00 18 10,530.00 0.00 72,000.00 69,030.00         3 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 TANQUE DE 55 GALONES DE CLARO 6 UD 21,000 15,000 90,000.00 0.00 18 16,200.00 0.00 126,000.00 106,200.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 TANQUE DE 55 GALONES DE PINOL 6 UD 14,500 10,600 63,600.00 0.00 18 11,448.00 0.00 87,000.00 75,048.00         5 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA 200 UD 200 150 30,000.00 0.00 18 5,400.00 0.00 40,000.00 35,400.00         6 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPERS No.32 500 UD 250 200 100,000.00 0.00 18 18,000.00 0.00 125,000.00 118,000.00         7 42132205 - Guantes de cir(...)42132205 - Guantes de cirugía 2.3.9.3.01 GUANTES DE GOMA PARA LIMPIEZA PARES 100 UD 140 110 11,000.00 0.00 18 1,980.00 0.00 14,000.00 12,980.00         8 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 CEPILLO DE PARED 100 UD 85 60 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 8,500.00 7,080.00         9 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 TANQUE DE 55 GALONES DE JABON LIQUIDO 10 CAJ 17,000 10,900 109,000.00 0.00 18 19,620.00 0.00 170,000.00 128,620.00         10 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 CAJA DE DESGRASANTE 4/1, GALON 80 CAJ 3,000 2,100 168,000.00 0.00 18 30,240.00 0.00 240,000.00 198,240.00         12 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 CAJA DE JABON DE MIEL, 50/1 20 CAJ 3,500 2,500 50,000.00 0.00 18 9,000.00 0.00 70,000.00 59,000.00         15 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CAJA DE CLORO 4/1, GALON 40 CAJ 1,600 1,160 46,400.00 0.00 18 8,352.00 0.00 64,000.00 54,752.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Certificado de cuota para comprometer GARENA.pdf Certificado de cuota para comprometer GARENA.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/3/2023_7_15 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION limpieza.pdf ACTA DE ADJUDICACION limpieza.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 864,350.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 851,370.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 12,980.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago de materiales de limpieza 864,350.00  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG167890301713853Jvo 1 864,350.00  DOP Vencido Link