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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.725522
Contract reference
INAIPI-2023-00055
Contract description:
Insumos de atención, alimentos y bebidas estaciones fría y caliente
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/03/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/09/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INAIPI-DAF-CM-2023-0018
Request Title
Insumos de atención, alimentos y bebidas estaciones fría y caliente
Description
Insumos de atención, alimentos y bebidas estaciones fría y caliente
Business Operation
Departamento Servicios Generales
Reply Reference
INAIPI-DAF-CM-2023-0018
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
674,039.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/03/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/09/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.nicolas de bari #61 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1541112 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
571,220.00
0.00
102,819.60
0.00
559,261.50
674,039.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
Bolsa de Té de distintos sabores Cajas de 20 bolsitas, peso 1.40 Oz (40g) 0 calorías y azúcar.
985
CAJ
262.5
260
256,100.00
0.00
18
46,098.00
0.00
258,562.50
302,198.00
2
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Cremora Peso, 1 lb. Dimensiones: 3.25 x 3.25 x 9. Contenido: 650 gramos.
724
UD
388.5
380
275,120.00
0.00
18
49,521.60
0.00
281,274.00
324,641.60
3
50161510 - Endulzantes ar
(...)
50161510 - Endulzantes artificiales
2.3.1.1.01
Azúcar de dieta Cajas 300/1. Peso 1 lb. Dimensiones: 2.5 x 7 x 4.5. Cantidad: 200 sobres de 1 gramo.
100
CAJ
194.25
400
40,000.00
0.00
18
7,200.00
0.00
19,425.00
47,200.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
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Acta de Adjudicación.pdf
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Orden de Compra.pdf
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CERTIFICACION DGII MARZO 2023.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
674,039.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
674,039.60
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
sumos de atención, alimentos y bebidas estaciones fría y caliente
674,039.60
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1678905812883aDpNI
1
674,039.60
DOP
Vencido
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