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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.721145   Contract reference OCI-2023-00028   Contract description: Adquisición de materiales para Conexión de Energía Eléctrica en el Liceo Gastón Fernando Deligne en Azua.   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/03/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 17/04/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference OCI-UC-CD-2023-0030   Request Title Adquisición de materiales para Conexión de Energía Eléctrica en el Liceo Gaston Fernando Deligne en Azua.   Description Adquisición de materiales para Conexión de Energía Eléctrica en el Liceo Gaston Fernando Deligne en Azua   Business Operation DIRECCION GENERAL   Reply Reference Adquisición de materiales para Conexión de Energía   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 123,959 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 21/03/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 17/04/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Maximo Gomez, Esq. Av. Bolivar No19 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1541126 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 105,050.00 0.00 18,909.00 0.00 123,959.00 123,959.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 Rollo de 500 Pies de Alambre Eléctrico STD 2 THHN USA , Color Negro 1 UD 123,959 105,050 105,050.00 0.00 18 18,909.00 0.00 123,959.00 123,959.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/3/2023_3_21 p.m..Pdf Download EG1679322174414zkvct.pdf EG1679322174414zkvct.pdf Download Orden de Compras_15_3_2023_3_21 p.m..Pdf Orden de Compras_15_3_2023_3_21 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 123,959.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 123,959.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Total 123,959.00  DOP Abril 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1679322174414zkvct 1 123,959.00  DOP Vencido Link