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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.719809   Contract reference GCPS-2023-00048   Contract description: Adquisición de Artículos Varios de Higiene, Limpieza Y Desechables Para Uso Diferentes Dpto de la Institución.   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/03/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference GCPS-DAF-CM-2023-0005   Request Title Adquisición de Artículos Varios de Higiene, Limpieza Y Desechables Para Uso Diferentes Dpto de la Institución.   Description Adquisición de Artículos Varios de Higiene, Limpieza y Desechables Para Uso Diferentes Dpto de la Institución.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference COTIZACION GCPS-DAF-CM-2023-0005   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 161,486.43 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/03/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/07/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Leopoldo Navarro No.61,Edif. San Rafael, 1er, Nivel DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1541615 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 136,852.91 0.00 24,633.52 0.00 241,530.00 161,486.43         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO DE MANO 50 GAL 600 95 4,750.00 0.00 18 855.00 0.00 30,000.00 5,605.00         3 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO DE PLATOS 50 GAL 250 95 4,750.00 0.00 18 855.00 0.00 12,500.00 5,605.00         6 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DE CARTON # 10 , 50/1 300 PAQ 205 150 45,000.00 0.00 18 8,100.00 0.00 61,500.00 53,100.00         7 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DE CARTON # 4 , 50/1 300 PAQ 195 117 35,100.00 0.00 18 6,318.00 0.00 58,500.00 41,418.00         8 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJA PARA FREGAR 100 UD 60 18 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 6,000.00 2,124.00         9 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 REGOGEDOR DE BASURA 3 UD 310 75.97 227.91 0.00 18 41.02 0.00 930.00 268.93         13 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES DE RESPUESTO 40 UD 610 395 15,800.00 0.00 18 2,844.00 0.00 24,400.00 18,644.00         15 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO 25 PAQ 400 175 4,375.00 0.00 18 787.50 0.00 10,000.00 5,162.50         17 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS 20 UD 210 115 2,300.00 0.00 18 414.00 0.00 4,200.00 2,714.00         20 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR AEROSOL 25 UD 210 85 2,125.00 0.00 18 382.50 0.00 5,250.00 2,507.50         22 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES 25 UD 230 85 2,125.00 0.00 18 382.50 0.00 5,750.00 2,507.50         23 53131612 - Geles de baño 2.3.7.2.03 GEL DESINFECTANTE 50 GAL 450 370 18,500.00 0.00 18 3,330.00 0.00 22,500.00 21,830.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/3/2023_3_39 p.m..Pdf Download ORDEN FIRMADA Y SELLADA RAYAMEL GROUP _20230316_0001.pdf ORDEN FIRMADA Y SELLADA RAYAMEL GROUP _20230316_0001.pdf Download COMPROMISO RAYAMEL_20230317_0002.pdf COMPROMISO RAYAMEL_20230317_0002.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION 0005_20230317_0001.pdf ACTA DE ADJUDICACION 0005_20230317_0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 93,220.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 40,120.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 42,480.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 10,620.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   CREDITO 93,220.00  DOP Abril 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1678904432063nmXMe 1 93,220.00  DOP Vencido Link