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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.726180   Contract reference PROINDUSTRIA-2023-00073   Contract description: COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/03/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/04/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROINDUSTRIA-DAF-CM-2023-0007   Request Title COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA   Description COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE DEL AÑO 2023, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL   Business Operation DIVISION DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference JERAM INVESMENT SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 310,557.12 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 30/03/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/03/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1541213 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 263,184.00 0.00 47,373.12 0.00 297,401.30 310,557.12         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO DE FREGAR PARA TRABAJO PESADO 3M (MUESTRA FÍSICA) 30 UD 76.7 29 870.00 0.00 18 156.60 0.00 2,301.00 1,026.60         11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBILLA PLÁSTICA (MUESTRA FÍSICA) 5 UD 177 107.2 536.00 0.00 18 96.48 0.00 885.00 632.48         20 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABÓN LÍQUIDO P/ MANOS DE ALMENDRA 221 ML. (MUESTRA FÍSICA) 10 UD 206.5 174 1,740.00 0.00 18 313.20 0.00 2,065.00 2,053.20         21 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABÓN SPRAY LOTION (CAJA 6/400 ML.) (MUESTRA FÍSICA) 5 CAJ 3,870.4 2,610 13,050.00 0.00 18 2,349.00 0.00 19,352.00 15,399.00         23 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIÉNICO JUMBO DOBLE CARA (CAJA 6/1/250) (MUESTRA FÍSICA) 70 CAJ 1,534 1,421 99,470.00 0.00 18 17,904.60 0.00 107,380.00 117,374.60         24 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA SLIMROLL 6/1 580 PIES (MUESTRA FÍSICA) 50 CAJ 2,891 2,552 127,600.00 0.00 18 22,968.00 0.00 144,550.00 150,568.00         25 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL PVC TRANSPARENTE P/ALIMENTOS DE 75FT. 2 UD 1,593 290 580.00 0.00 18 104.40 0.00 3,186.00 684.40         28 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 REPUESTOS AMBIENTADORES ELÉCTRICOS (2/1) (MUESTRA FÍSICA) 5 PAQ 654.9 591.6 2,958.00 0.00 18 532.44 0.00 3,274.50 3,490.44         30 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS BLANCAS DOBLE HOJA CUADRADAS DELICADAS (24/1) (MUESTRA FÍSICA) 3 CAJ 2,560.6 2,610 7,830.00 0.00 18 1,409.40 0.00 7,681.80 9,239.40         31 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS BLANCAS RECTANGULARES (CAJA 60 PAQ. 50/1) (MUESTRA FÍSICA) 6 CAJ 1,121 1,425 8,550.00 0.00 18 1,539.00 0.00 6,726.00 10,089.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/3/2023_2_34 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMETER JERAM INVESMENT_0001.pdf CUOTA A COMPROMETER JERAM INVESMENT_0001.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION _0001.pdf ACTA DE ADJUDICACION _0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 169,748.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 111,486.40  DOP ---- View 2.3.9.3.01 5,723.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 1,327.50  DOP ---- View 2.3.9.5.01 41,123.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 10,089.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 169,748.90  DOP Abril 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 CUOTA 1 169,748.90  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER MULTISERVICIOS _0001.pdf