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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.724470   Contract reference PROINDUSTRIA-2023-00071   Contract description: COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/03/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/04/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROINDUSTRIA-DAF-CM-2023-0007   Request Title COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA   Description COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE DEL AÑO 2023, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL   Business Operation DIVISION DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference COTIZACION PROINDUSTRIA 2023-0007   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 169,748.9 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 31/03/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 04/04/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1540247 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 143,855.00 0.00 25,893.90 0.00 235,557.93 169,748.90         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES MANUALES 8 OZ. MANZANA Y CANELA 20 UD 147.5 85 1,700.00 0.00 18 306.00 0.00 2,950.00 2,006.00         2 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES DE 6.2 OZ. P/ DISPENSADORES MANZANA Y CANELA 20 UD 654.9 395 7,900.00 0.00 18 1,422.00 0.00 13,098.00 9,322.00         4 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE CON ESPONJA DE FREGAR (MUESTRA FÍSICA) 15 UD 41.3 23 345.00 0.00 18 62.10 0.00 619.50 407.10         5 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 CLORO (MUESTRA FÍSICA) 40 GAL 112.1 58 2,320.00 0.00 18 417.60 0.00 4,484.00 2,737.60         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIMPIADOR MULTIUSO CON FRAGANCIA (MUESTRA FÍSICA) 40 GAL 177 85 3,400.00 0.00 18 612.00 0.00 7,080.00 4,012.00         7 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.3.01 DETERGENTE EN POLVO 30 LIBRAS (SACO) 5 UD 1,475 970 4,850.00 0.00 18 873.00 0.00 7,375.00 5,723.00         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DISPENSADOR DE ALCOHOL EN SPRAY (MUESTRA FÍSICA) 3 UD 1,003 55 165.00 0.00 18 29.70 0.00 3,009.00 194.70         9 47131708 - Dispensador de(...)47131708 - Dispensador de papel de seda del cuarto de baño 2.3.9.1.01 DISPENSADOR DE JABÓN SPRAY PARA MANOS (MUESTRA FÍSICA) 2 UD 1,416 1,200 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 2,832.00 2,832.00         10 47131708 - Dispensador de(...)47131708 - Dispensador de papel de seda del cuarto de baño 2.3.9.1.01 DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA COLOR BLANCO (MUESTRA FÍSICA) 2 UD 3,599.99 2,970 5,940.00 0.00 18 1,069.20 0.00 7,199.98 7,009.20         12 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS PLÁSTICAS (MUESTRA FÍSICA) 20 UD 129.8 110 2,200.00 0.00 18 396.00 0.00 2,596.00 2,596.00         13 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS 28 GLS (100/1) 20 PAQ 436.6 210 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 8,732.00 4,956.00         14 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS 30 GLS (100/1) 20 PAQ 477.9 310 6,200.00 0.00 18 1,116.00 0.00 9,558.00 7,316.00         15 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS 32 GLS (100/1) 20 PAQ 495 350 7,000.00 0.00 18 1,260.00 0.00 9,900.00 8,260.00         16 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS 55 GLS (100/1) 110 PAQ 531 410 45,100.00 0.00 18 8,118.00 0.00 58,410.00 53,218.00         17 31211910 - Guantes para p(...)31211910 - Guantes para pintar 2.3.9.9.01 GUANTES DE GOMAS PARA LIMPIEZA COLOR NEGRO (MUESTRA FÍSICA) 15 UD 123.9 75 1,125.00 0.00 18 202.50 0.00 1,858.50 1,327.50         18 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABÓN LÍQUIDO LAVAPLATOS (MUESTRA FÍSICA) 30 GAL 206.5 93 2,790.00 0.00 18 502.20 0.00 6,195.00 3,292.20         19 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABÓN LÍQUIDO P/ MANOS (MUESTRA FÍSICA) 25 GAL 218.3 93 2,325.00 0.00 18 418.50 0.00 5,457.50 2,743.50         22 14121703 - Hojas de papel(...)14121703 - Hojas de papel aluminio laminado 2.3.9.5.01 PAPEL ALUMINIO 75 FT. 3 UD 531 150 450.00 0.00 18 81.00 0.00 1,593.00 531.00         29 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS BLANCAS CUADRADAS (CAJA 32 PAQ. 100/1) (MUESTRA FÍSICA) 5 CAJ 2,249.99 1,710 8,550.00 0.00 18 1,539.00 0.00 11,249.95 10,089.00         32 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 SUAPERS DE ALGODÓN NO. 36 (MUESTRA FÍSICA) 3 UD 324.5 165 495.00 0.00 18 89.10 0.00 973.50 584.10         33 52151501 - Utensilios de (...)52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS CÓNICOS (CAJA 25 PAQ. DE 200/1) 10 CAJ 7,038.7 3,440 34,400.00 0.00 18 6,192.00 0.00 70,387.00 40,592.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/3/2023_2_26 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMETER MULTISERVICIOS _0001.pdf CUOTA A COMPROMETER MULTISERVICIOS _0001.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION _0001.pdf ACTA DE ADJUDICACION _0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 169,748.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 111,486.40  DOP ---- View 2.3.9.3.01 5,723.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 1,327.50  DOP ---- View 2.3.9.5.01 41,123.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 10,089.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 169,748.90  DOP Abril 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 CUOTA 1 169,748.90  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER MULTISERVICIOS _0001.pdf