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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.719023 
Contract referenceSGN-2023-00009 
Contract description:ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA SER USADO EN ESTA INSTITUCIÓN.  
Goods 
Contract Start:
16/03/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/10/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
SGN-UC-CD-2023-0006 
ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA SER USADO EN ESTA INSTITUCIÓN. 
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA SER USADO EN ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN FICHA ANEXA 
Departamento Administrativo Financiero 
CASA JARABACOA, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
105,076.78 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
16/03/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/10/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Winston Churchil No.75, Ed. J.F. Martinez Ensanche Piantini DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1541212 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
89,902.360.0015,174.420.0089,902.36105,076.78
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.9908 GALONES DE CLORO8GAL67.867.8542.400.001897.630.00542.40640.03
    
2
12161801 - Geles
2.3.7.2.0302 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL2GAL635.63635.631,271.260.0018228.830.001,271.261,500.09
    
3
53131608 - Jabones
2.3.9.1.0106 GALONES DE JABON DE FREGAR6GAL139.83139.83838.980.0018151.020.00838.98990.00
    
4
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01 04 UNIDAD DE CUBETAS CON EXPRIMIDOR DE 20LITROS4UD7,5007,50030,000.000.00185,400.000.0030,000.0035,400.00
    
5
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.0110 FRASCO DE DESINFECTANTE EN SPRAY 19ONZ10UD5605605,600.000.0000.000.005,600.005,600.00
    
6
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01100 AMBIENTADOR TIPO PINITO VARIOS AROMAS100UD71.2871.287,128.000.00181,283.040.007,128.008,411.04
    
7
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.0110 FRASCO DE DESINFECTANTE EN SPRAY 19ONZ100UD114.28114.2811,428.000.00182,057.040.0011,428.0013,485.04
    
8
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01 06 UNIDAD DE SUAPE #366UD185.8185.81,114.800.0018200.660.001,114.801,315.46
    
9
13111042 - Alcohol polivi(...)
2.3.7.2.9906 GALONES DE ALCOHOL AL 70%6GAL550.88550.883,305.280.0018594.950.003,305.283,900.23
    
10
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.0115 UNIDAD DE TOALLA MICROFIBRA15UD46.6246.62699.300.0018125.870.00699.30825.17
    
11
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01 04 GALONES DE DESGRASANTE4GAL237.3237.3949.200.0018170.860.00949.201,120.06
    
12
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01 04 GALONES DE DESINFECTANTE 4GAL97.4697.46389.840.001870.170.00389.84460.01
    
13
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01 20 PIEDRA DE OLOR PARA BAÑO20UD55.0955.091,101.800.0018198.320.001,101.801,300.12
    
14
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.0114 FARDO DE PAPEL TOALLA PRE-CORTADO JUMBO 6/114UD717.75717.7510,048.500.00181,808.730.0010,048.5011,857.23
    
15
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01 20 FRASCO DE LEJIA EN POLVO20UD1801803,600.000.0018648.000.003,600.004,248.00
    
16
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.0114 FARDO DE PAPEL DE BAÑO JUMBO 12/1, PARA DISPENSADOR 14UD797.5797.511,165.000.00182,009.700.0011,165.0013,174.70
    
17
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.0112 UNIDAD TOALLA DE COCINA 33X33CM12UD6060720.000.0018129.600.00720.00849.60
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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Budget Settings

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Operation
General Source
105,076.78 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.994,540.26  DOP----View
2.3.7.2.031,500.09  DOP----View
2.3.9.1.0174,004.50  DOP----View
2.3.3.2.0125,031.93  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA SER USADO EN ESTA INSTITUCIÓN.105,076.78  DOPMarzo2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1678905445276XpMPx1105,076.78  DOPLink