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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.720737 
Contract referenceSRSCO-2023-00037 
Contract description:ADQUICISION DE ISUMOS DE LIMPIEZA PARA SER USADOS EN LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION PRIMARIA Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS Y LA OFICINA RECIONAL DEL SRSCO,R7 ADQUICISION DE ISUMOS DE LIMPIEZA PARA SER USADOS EN LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION PRIMARIA Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS Y LA OFICINA RECIONAL DEL SRSCO,R7  
Goods 
Contract Start:
20/03/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
18/05/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
SRSCO-DAF-CM-2023-0008 
SUMINISTROS DE LIMPIEZA (1er. Trimestre) 
COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS PERTENECIENTE A L SRSCO R7 
ADMINISTRACIÓN 
SUPLIMADE COMERCIAL, SRL OFERTA DEL PROCESO No. SR 
GoodsDominicana 
416,172.02 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
20/03/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
23/05/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Duarte no,125 , Sibila CIBAO NOROESTE DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1540250 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
352,688.150.0063,483.870.00393,365.00416,172.02
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE HIGIENICO3,222UD3012.9541,724.900.00187,510.480.0096,660.0049,235.38
    
3
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR EN SPRAY255UD7597.2524,798.750.00184,463.780.0019,125.0029,262.53
    
6
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01ACE DE 15 LLIBRAS EN SACOS354UD450505178,770.000.001832,178.600.00159,300.00210,948.60
    
9
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01JABON DE FREGAR (BOLA)653UD2521.614,104.800.00182,538.860.0016,325.0016,643.66
    
10
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04GUANTE PARA LIMPIEZA ZIDE M164UD65559,020.000.00181,623.600.0010,660.0010,643.60
    
12
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE EN SPRAY135UD10036549,275.000.00188,869.500.0013,500.0058,144.50
    
13
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01ESPANJA PARA FREGAR415UD100156,225.000.00181,120.500.0041,500.007,345.50
    
14
52121704 - Toallas de man(...)
2.3.2.2.01TOALLA ( LANILLA)283UD4536.5410,340.820.00181,861.350.0012,735.0012,202.17
    
15
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01SUAPER no.40124UD190148.6218,428.880.00183,317.200.0023,560.0021,746.08
 
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General Source
199,278.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01192,139.40  DOP----View
2.3.3.2.017,139.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO199,278.40  DOPMayo2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023DAF00081199,278.40  DOP