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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.719232   Contract reference PROCOMPETENCIA-2023-00022   Contract description: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y UTENSILIOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA Y DESECHABLES, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/03/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 21/04/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PROCOMPETENCIA-UC-CD-2023-0014   Request Title ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y UTENSILIOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA Y DESECHABLES, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER   Description ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y UTENSILIOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA Y DESECHABLES, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER   Business Operation SERVICIOS GENERALES   Reply Reference Luyens Comercial, SRL _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 131,171.26 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/03/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 21/04/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Caonabo 33 Gazcue 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Nombre del banco Número de cuenta 23 - BANCO MULTIPLE BHD LEON S.A. 17840530013 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1540735 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 111,162.08 0.00 20,009.18 0.00 136,539.00 131,171.26         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 40141742 - Atomizadores 2.3.6.3.04 ATOMIZADORES DE 8 ONZAS 10 UD 80 65 650.00 0.00 18 117.00 0.00 800.00 767.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN SPRAY DE AMBIENTE Y SUPERFICIE 12.17FT OZ NEUTRA AIR 30 UD 200 116.95 3,508.50 0.00 18 631.53 0.00 6,000.00 4,140.03         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 ALMIDON PARA PLANCHAR 22 ONZAS 3 UD 163 137.29 411.87 0.00 18 74.14 0.00 489.00 486.01         4 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO 450GM 6 UD 180 167.8 1,006.80 0.00 18 181.22 0.00 1,080.00 1,188.02         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE PERFUMADO 20 GAL 250 203.39 4,067.80 0.00 18 732.20 0.00 5,000.00 4,800.00         6 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 CEPILLO CON PASO DE AGUA PARA LAVAR PAREDES 270MM CON PALO 2 UD 1,800 1,474.58 2,949.16 0.00 18 530.85 0.00 3,600.00 3,480.01         7 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON EN LIQUIDO PARA MANOS DE ALMENDRA 15 GAL 225 188.14 2,822.10 0.00 18 507.98 0.00 3,375.00 3,330.08         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE Y BLANQUEADOR ELIMINA EL 99.9% DE BACTERIAS 15 GAL 130 106 1,590.00 0.00 18 286.20 0.00 1,950.00 1,876.20         9 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO (FARDO 4/1) 28 PAQ 1,010 852.16 23,860.48 0.00 18 4,294.89 0.00 28,280.00 28,155.37         10 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA PRECORTADO (FARDO 6/1) 10 PAQ 2,800 2,339.86 23,398.60 0.00 18 4,211.75 0.00 28,000.00 27,610.35         11 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA NO PRECORTADO (FARDO 6/1) 2 UD 1,100 711.86 1,423.72 0.00 18 256.27 0.00 2,200.00 1,679.99         12 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS DESECHABLES DE CARTON BIODEGRADABLE #6 40 PAQ 140 96.61 3,864.40 0.00 18 695.59 0.00 5,600.00 4,559.99         13 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLAS DE MICRO FIBRA DE COLOR AZUL OSCURO 10 UD 90 71.19 711.90 0.00 18 128.14 0.00 900.00 840.04         14 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS 18 X 22 (100/1) 15 PAQ 200 165.88 2,488.20 0.00 18 447.88 0.00 3,000.00 2,936.08         15 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS 36 X 54 (100/1) 5 PAQ 760 640.85 3,204.25 0.00 18 576.77 0.00 3,800.00 3,781.02         16 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER DE ALGODON #34 CON PALO 5 UD 290 238.98 1,194.90 0.00 18 215.08 0.00 1,450.00 1,409.98         17 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA CON PALO 5 UD 205 172.88 864.40 0.00 18 155.59 0.00 1,025.00 1,019.99         18 24112205 - Cubos no metál(...)24112205 - Cubos no metálicos 2.3.9.9.05 CUBETA PEQUEñA DE LIMPIEZA 3 UD 330 265 795.00 0.00 18 143.10 0.00 990.00 938.10         19 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PAQUETE DE VASOS DE CARTON PARA BEBIDA FRIA #10 50/1 160 PAQ 210 175 28,000.00 0.00 18 5,040.00 0.00 33,600.00 33,040.00         20 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PAQUETE DE VASOS DE CARTON PARA BEBIDA CALIENTE #4 50/1 30 UD 180 145 4,350.00 0.00 18 783.00 0.00 5,400.00 5,133.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_14/3/2023_7_32 p.m..Pdf Download Orden de compras cd14.pdf Orden de compras cd14.pdf Download Cuota cd 14.pdf Cuota cd 14.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 131,171.26 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 767.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 29,287.46  DOP ---- View 2.3.3.2.01 57,445.71  DOP ---- View 2.3.9.5.01 42,732.99  DOP ---- View 2.3.9.9.05 938.10  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y UTENSILIOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA Y DESECHABLES, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER 131,171.26  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1678894722767i7Zj3 1 131,171.26  DOP Vencido Link