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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.719316
Contract reference
CEA-2023-00072
Contract description:
Contratacion de Servicio para la Reparación del Techo del edificio de caldera del Ingenio Porvenir.
Type of Contract
Services
Contract Start:
16/03/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
16/06/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CEA-DAF-CM-2023-0035
Request Title
SERVICIO DE DESMONTURA DE 72 PLANCHAS DE ALUZINC Y MONTURA DE 72 PLANCHAS DE ALUZINC NUEVAS
Description
SERVICIO DE: 1) DESMONTURA DE 72 PLANCHAS DE ALUZINC DE 20 PIES DE LARGO POR 1 METRO DE ANCHO. 2) REPARACION DE LAS TIJERILLAS. 3) REFORZAMIENTO DE LA Z Y PERFILES Y/O CHANNEL. 4) INSTALACION DE 72 PLANCHAS NUEVAS DE ALUZINC DE 20 PIES POR 1 METRO DE ANCHO. USO: TECHO DEL EDIFICIO DE CALDERA DEL INGENIO PORVENIR
Business Operation
Ingenio Porvenir
Reply Reference
OFERTA J Y R ALMONCAP_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
696,200 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17/03/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
17/04/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
c/fray cipriano de Utrera OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1540603 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
590,000.00
0.00
106,200.00
0.00
700,000.00
696,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101601 - Instalación o
(...)
72101601 - Instalación o reparación de techos
2.2.7.1.04
Contratacion de Servicio para la Reparación del Techo del edificio de caldera del Ingenio Porvenir
1
UD
700,000
590,000
590,000.00
0.00
18
106,200.00
0.00
700,000.00
696,200.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_14/3/2023_1_55 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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CUOTA 303.pdf
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OS.2023-00072 FIRMADA Y SELLADA.pdf
OS.2023-00072 FIRMADA Y SELLADA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
696,200.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.04
696,200.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
A CREDITO
696,200.00
DOP
Mayo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
303
1
696,200.00
DOP
Vencido
CUOTA 303.pdf
2024
303
1
696,200.00
DOP
Vencido
CUOTA CEA-2023-00072.pdf