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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.723434 
Contract referenceDPP-2023-00378 
Contract description:ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE OFICINA, PARA ESTA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE 
Goods 
Contract Start:
29/03/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
DPP-DAF-CM-2023-0004 
ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE OFICINA, PARA ESTA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE 
ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE OFICINA, PARA ESTA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE 
SERVICIOS GENERALES 
DPP-DAF-CM-2023-0004 
GoodsDominicana 
11,776.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
29/03/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. MEXICO #10201 EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES PROF. JUAN BOSCH BLOQUE D 10106 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1540005 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
9,980.000.001,796.400.0010,015.0011,776.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
55121616 - Banderas auto (...)
2.3.9.2.01Banderita adhesiva tamaño 7.6cm25PAQ3253208,000.000.00181,440.000.008,125.009,440.00
    
13
44111808 - Reglas t
2.3.9.2.02Regla básica de 30cm10UD2029290.000.001852.200.00200.00342.20
    
19
44121506 - Sobres estánda(...)
2.3.9.2.01SOBRE MANILA 6X92CAJ260260520.000.001893.600.00520.00613.60
    
20
44121506 - Sobres estánda(...)
2.3.9.2.01SOBRE MANILA #72CAJ260260520.000.001893.600.00520.00613.60
    
21
44121506 - Sobres estánda(...)
2.3.9.2.01SOBRE DE MANILA 8 ½ X 111CAJ450450450.000.001881.000.00450.00531.00
    
31
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01CORRECTOR LÍQUIDO CON BROCHA5UD4040200.000.001836.000.00200.00236.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
259,330.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01218,530.00  DOP----View
2.3.3.1.0135,000.00  DOP----View
2.3.9.2.02200.00  DOP----View
2.3.3.4.01800.00  DOP----View
2.3.9.9.054,800.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1677871628362w0Gtp7227,410.64  DOPLink