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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.722364   Contract reference CONANI-2023-00021   Contract description: Contratación de los servicios de reforzamiento de escalera de acero inoxidable y cristales en salón Doña Renee Klang.   Type of Contract Services   Contract Start: 15/04/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/11/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CONANI-UC-CD-2023-0008   Request Title Contratación de los servicios de reforzamiento de escalera de acero inoxidable y cristales en salón Doña Renee Klang.   Description Contratación de los servicios de reforzamiento de escalera de acero inoxidable y cristales en salón Doña Renee Klang.   Business Operation Departamento Servicios Generales   Reply Reference Contratación de los servicios de reforzamiento de   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 112,100 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 15/04/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/11/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1539055 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 95,000.00 0.00 17,100.00 0.00 112,100.00 112,100.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 72101507 - Servicio de ma(...)72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios 2.2.7.1.01 Servicio de reforzamiento de escalera de acero inoxidable y cristales del salon Doña Renee Klang. 1 UD 112,100 95,000 95,000.00 0.00 18 17,100.00 0.00 112,100.00 112,100.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden de compras 2023-0008.pdf Orden de compras 2023-0008.pdf Download Cuota 0008 Solutecpro.pdf Cuota 0008 Solutecpro.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 112,100.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.1.01 112,100.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 21   Contratación de los servicios de reforzamiento de escalera de acero inoxidable y cristales en salón Doña Renee Klang. 112,100.00  DOP Julio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1679323098839CrEJb 1 112,100.00  DOP Vencido Link