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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.721995   Contract reference MAPRE-2023-00137   Contract description: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE JARDINERIA PARA ESTA CASA DE GOBIERNO 1ER TRIMESTRE   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/03/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MAPRE-DAF-CM-2023-0006   Request Title ADQUISICION DE PRODUCTOS DE JARDINERIA PARA ESTA CASA DE GOBIERNO 1ER TRIMESTRE   Description ADQUISICION DE PRODUCTOS DE JARDINERIA PARA ESTA CASA DE GOBIERNO 1ER TRIMESTRE   Business Operation DIRECCION DE INGENIERIA Y SERVICIOS GENERALES   Reply Reference OFERTA LITANG PRODUCTOS DE JARDINERIA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 231,604.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/03/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/12/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. MEXICO, ESQ. DELGADO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1539051 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 222,990.00 0.00 8,614.80 0.00 281,877.08 231,604.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 10171504 - Abono 2.3.7.2.04 ABONO TIPO TRIPLE 20. SACO DE 25 LIBRAS 2 UD 2,324 2,570 5,140.00 0.00 0 0.00 0.00 4,648.00 5,140.00         6 10161602 - Poinsettias 2.3.1.3.03 azadas 2 UD 500 690 1,380.00 0.00 18 248.40 0.00 1,000.00 1,628.40         10 24101507 - Carretillas CARRETILLAS PLASTICAS 2 UD 2,500 6,685 13,370.00 0.00 18 2,406.60 0.00 5,000.00 15,776.60         13 10161602 - Poinsettias 2.3.1.3.03 CORALILLO DE PORTE ALTO DE FLORES COMPACTA, ROSADO 1,000 UD 200 91 91,000.00 0.00 0 0.00 0.00 200,000.00 91,000.00         15 27111521 - Recortadoras d(...)27111521 - Recortadoras de chapa de uña vibratoria 2.3.6.3.04 Desbrozador (TRIMMER) con cinturón y correa. Características cilindradas: 22,5 cc potencia: 1.1 hp carburador: walbro capacidad tanque: 554 ml combinación: 50:1 gasolina aceite peso: 4,6 kg 1 UD 27,500 33,110 33,110.00 0.00 18 5,959.80 0.00 27,500.00 39,069.80         19 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 INSECTICIDA ORGANOFOSFORADO, SISTEMICO DE AMPLIO ESPECTRO ( DIAZINON ) 2 L 627.5 441 882.00 0.00 0 0.00 0.00 1,255.00 882.00         24 10171701 - Matamalezas 2.3.7.2.05 Rayo maleza de contenes 2 GAL 1,375 3,510 7,020.00 0.00 0 0.00 0.00 2,750.00 7,020.00         26 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 tiametoxam de amplio espectro de la familia neonicotinoides . Actara DE 100 GRAMOS 12 UD 2,977 2,340 28,080.00 0.00 0 0.00 0.00 35,724.00 28,080.00         27 11111501 - Tierra 2.3.6.4.07 TIERRA NEGRA 24 M2 166.67 1,792 43,008.00 0.00 0 0.00 0.00 4,000.08 43,008.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download CuotaParaComprometer Litang.pdf CuotaParaComprometer Litang.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/3/2023_7_53 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 231,604.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.04 5,140.00  DOP ---- View 2.3.7.2.05 35,982.00  DOP ---- View 2.3.1.3.03 92,628.40  DOP ---- View 2.3.6.3.04 39,069.80  DOP ---- View 2.6.4.6.01 15,776.60  DOP ---- View 2.3.6.4.07 43,008.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE PRODUCTOS DE JARDINERIA PARA ESTA CASA DE GOBIERNO 1ER TRIMESTRE 231,604.80  DOP Marzo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1678481344249pl8Rx 1 231,604.80  DOP Vencido Link