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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.725737
Contract reference
Biblioteca Nacional-2023-00022
Contract description:
Adquisición de insumos para el área de producción digital de esta institución.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
10/03/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
10/04/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Biblioteca Nacional-UC-CD-2023-0013
Request Title
Adquisición de insumos para el área de producción digital de esta institución.
Description
Adquisición de insumos para el área de producción digital de esta institución.
Business Operation
Departamento de producción Digital
Reply Reference
Biblioteca Nacional-UC-CD-2023-0013
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
22,211.98 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
10/03/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
10/04/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CESAR NICOLAS PENSON 91 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1539237 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
18,823.71
0.00
3,388.27
0.00
4,578.00
22,211.98
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
Bombillas de 9w/865 dos pines,luces blancas, 220v (Ver ficha técnica).
6
UD
130.5
3,000
18,000.00
0.00
18
3,240.00
0.00
783.00
21,240.00
2
26121536 - Cordón de exte
(...)
26121536 - Cordón de extensión
2.3.9.6.01
Extensiones eléctricas de uso rudo de 20 pies (Ver ficha técnica).
3
UD
1,265
274.57
823.71
0.00
18
148.27
0.00
3,795.00
971.98
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Ficha insumos.pdf
Ficha insumos.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_10/3/2023_7_17 p.m..Pdf
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Cuota Insumos.pdf
Cuota Insumos.pdf
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Carta insumos.pdf
Carta insumos.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
22,211.98
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
22,211.98
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de insumos para el área de producción digital de esta institución.
22,211.98
DOP
Abril
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1678474291202ClVis
1
22,211.98
DOP
Vencido
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