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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.718146 
Contract referenceTESORERIA NACIONAL-2023-00043 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. 
Goods 
Contract Start:
10/03/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/06/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2023-0025 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.  
Servicios Generales 
Offitek, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
64,599.38 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
10/03/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/06/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1539027 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
54,745.230.009,854.150.0063,411.9364,599.38
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44121505 - Sobres especia(...)
2.3.9.2.01 caja de Sobres blancos 2UD749.99635.591,271.180.0018228.810.001,499.981,499.99
    
2
24102202 - Dispensadores (...)
2.3.6.3.04Dispensadores de cinta10UD131.6111.531,115.300.0018200.750.001,316.001,316.05
    
3
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01Carpetas de tres hoyo20UD164138.982,779.600.0018500.330.003,280.003,279.93
    
4
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01cajitas de bandas 40UD25.9922.03881.200.0018158.620.001,039.601,039.82
    
5
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01Clips de colores 50mm,10/130UD506.95463.5213,905.600.00182,503.010.0015,208.5016,408.61
    
6
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01Clips colores 25mm 10/135UD214.42181.726,360.200.00181,144.840.007,504.707,505.04
    
7
44112001 - Libretas de di(...)
2.3.9.2.01 Libro record 500 pg10UD311263.562,635.600.0018474.410.003,110.003,110.01
    
8
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01Grapas cajas15UD445.49377.545,663.100.00181,019.360.006,682.356,682.46
    
9
44121715 - Combinaciones (...)
2.3.9.2.01porta lápiz15UD91.5277.561,163.400.0018209.410.001,372.801,372.81
    
10
44122027 - Folders de arc(...)
2.3.9.2.01Folders de archivo acordeon30UD596.44505.0815,152.400.00182,727.430.0017,893.2017,879.83
    
11
12181501 - Ceras sintétic(...)
2.3.7.2.99ceras para humedecer los dedos 15UD3630.51457.650.001882.380.00540.00540.03
    
12
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01resma de papel 8/2x1310UD396.483363,360.000.0018604.800.003,964.803,964.80
 
DocumentDocument Name
Garantía de la Seriedad de la Oferta Missing Document
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
64,599.38 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.99540.03  DOP----View
2.3.9.2.0158,778.50  DOP----View
2.3.6.3.041,316.05  DOP----View
2.3.3.1.013,964.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  MATERIALES GASTABLES DE OFICINA64,599.38  DOPMarzo2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1678468112743Zfl1q164,599.38  DOPLink