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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.718532 
Contract referenceONAPI-2023-00045 
Contract description:Compra de suministro de oficina correspondiente al primer trimestre 2023. 
Goods 
Contract Start:
14/03/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
14/07/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ONAPI-DAF-CM-2023-0003 
Compra de suministro de oficina correspondiente al primer trimestre 2023.  
Compra de suministro de oficina correspondiente al primer trimestre 2023.  
Departamento Administrativo 
PADRON -ONAPI 
GoodsDominicana 
47,753.36 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
16/03/2023 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
17/03/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1538730 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
41,054.700.006,698.660.0059,413.0047,753.36
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01Cajas de grapas 23/13.10UD70.844.07440.700.001879.330.00708.00520.03
    
7
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Unidad de lapicero azul.500UD7.085.582,790.000.0000.000.003,540.002,790.00
    
10
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01Liquido de corrección en paper. pote con brocha100UD35.423.732,373.000.0018427.140.003,540.002,800.14
    
11
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Unidad de felpa azul.50UD29.5211,050.000.0000.000.001,475.001,050.00
    
12
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01Notas adhesivas 3x3 amarilla.350UD23.616.535,785.500.00181,041.390.008,260.006,826.89
    
20
14111526 - Papel libretas(...)
2.3.9.2.01Libreta rayada pequeña 5x8. 75UD29.521.191,589.250.0018286.070.002,212.501,875.32
    
21
44121506 - Sobres estánda(...)
2.3.9.2.01Unidad de sobre manila amarillo 8 1/2x11 sin timbral .8,000UD4.723.2225,760.000.00184,636.800.0037,760.0030,396.80
    
23
44121904 - Repuestos de t(...)
2.3.9.2.01Tinta azul para sellos, potes tipo gotero de 40 ml.50UD35.423.311,165.500.0018209.790.001,770.001,375.29
    
26
44121807 - Repuestos para(...)
2.3.9.2.01Unidad borrador pequeño para papel.25UD5.94.03100.750.001818.140.00147.50118.89
 
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Operation
General Source
47,753.36 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0147,753.36  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Compra de suministro de oficina correspondiente al primer trimestre 2023.47,753.36  DOPJulio2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1678722694384UD1Yv147,753.36  DOPLink