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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.718538   Contract reference ONAPI-2023-00044   Contract description: Compra de suministro de oficina correspondiente al primer trimestre 2023.   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/03/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 14/07/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ONAPI-DAF-CM-2023-0003   Request Title Compra de suministro de oficina correspondiente al primer trimestre 2023.   Description Compra de suministro de oficina correspondiente al primer trimestre 2023.   Business Operation Departamento Administrativo   Reply Reference ONAPI-DAF-CM-2023-0003 OFFITEK SRL   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 172,895.57 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/03/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 17/03/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1538729 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 146,521.67 0.00 26,373.90 0.00 215,446.10 172,895.57         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Caja de clip billetero 19 MM 1/12. 200 UD 29.5 22.88 4,576.00 0.00 18 823.68 0.00 5,900.00 5,399.68         2 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Caja de clip billetero 25 MM 1/12. 150 UD 47.2 38.9 5,835.00 0.00 18 1,050.30 0.00 7,080.00 6,885.30         3 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Cajas de grapas estándar en acero galvanizado. 70 UD 70.8 35.32 2,472.40 0.00 18 445.03 0.00 4,956.00 2,917.43         5 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadoras estándar. 25 UD 489.7 139.3 3,482.50 0.00 18 626.85 0.00 12,242.50 4,109.35         6 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Rollo de tape invisible de escritorio de 3/4x1296x19MMX32.9M. 100 UD 64.9 55.26 5,526.00 0.00 18 994.68 0.00 6,490.00 6,520.68         8 14111515 - Papel para sum(...)14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora 2.3.3.1.01 Rollos de papel térmicos de 3” x 1/8, cono azul. 300 UD 53.1 32.51 9,753.00 0.00 18 1,755.54 0.00 15,930.00 11,508.54         9 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 Saca grapa estándar, robusto. 50 UD 29.5 21.63 1,081.50 0.00 18 194.67 0.00 1,475.00 1,276.17         13 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Notas resaltadoras banderitas tipo flecha, paquete de 5 colores 100 UD 29.5 24.31 2,431.00 0.00 18 437.58 0.00 2,950.00 2,868.58         14 44121622 - Humectante o c(...)44121622 - Humectante o cera para dedos 2.3.9.2.01 Cera para contar. 75 UD 47.2 28.39 2,129.25 0.00 18 383.27 0.00 3,540.00 2,512.52         15 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Resma de papel 8 1/2x 11. 400 UD 295 233 93,200.00 0.00 18 16,776.00 0.00 118,000.00 109,976.00         17 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Resma de papel hilo crema 500/1. 6 UD 849.6 502.33 3,013.98 0.00 18 542.52 0.00 5,097.60 3,556.50         22 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Cajas de banda elasticas estándar. 150 UD 29.5 22.04 3,306.00 0.00 18 595.08 0.00 4,425.00 3,901.08         24 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadoras eléctricas para diferentes áreas de la Institución, con capacidad de 25 hojas, material de carbón Steel, plástico y metal, dimensión de 2.38, x 6.63 pulgadas. 5 UD 5,000 1,556.56 7,782.80 0.00 18 1,400.90 0.00 25,000.00 9,183.70         25 44121611 - Punzones para (...)44121611 - Punzones para papel u ojales 2.3.9.2.01 Unidad de perforadoras de dos hoyos. 8 UD 295 241.53 1,932.24 0.00 18 347.80 0.00 2,360.00 2,280.04 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/3/2023_4_48 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION DAF-CM-2023-0003.pdf ACTA DE ADJUDICACION DAF-CM-2023-0003.pdf Download COMPROMISO OFFITEK SRL.pdf COMPROMISO OFFITEK SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 47,753.36 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 47,753.36  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Compra de suministro de oficina correspondiente al primer trimestre 2023. 47,753.36  DOP Julio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1678722694384UD1Yv 1 47,753.36  DOP Vencido Link