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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.718387
Contract reference
MIREX-2023-00071
Contract description:
ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTÓN TIPO MALETÍN PARA SER UTILIZADA EN EL ARCHIVO DE ESTE MINISTERIO.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/03/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIREX-DAF-CM-2023-0023
Request Title
ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTÓN TIPO MALETÍN PARA SER UTILIZADA EN EL ARCHIVO DE ESTE MINISTERIO.
Description
ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTÓN TIPO MALETÍN PARA SER UTILIZADA EN EL ARCHIVO DE ESTE MINISTERIO.
Business Operation
Division de Archivo
Reply Reference
PROVESOL,ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTÓN TIPO MALET
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
656,386.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17/03/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/07/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
El oferente deberá contar con la disponibilidad inmediata para proveer el bien. La coordinación de la entrega deberá ser realizada con la División de almacén de esta institución y un representante de
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1539208 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
556,260.00
0.00
100,126.80
0.00
504,000.00
656,386.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
24112502 - Cajas de trans
(...)
24112502 - Cajas de transporte cortadas con troquel de una sola pieza
2.3.3.2.01
Adquisición de Cajas de carton
6,000
UD
84
92.71
556,260.00
0.00
18
100,126.80
0.00
504,000.00
656,386.80
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_10/3/2023_2_33 p.m..Pdf
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09.ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf
09.ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf
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13.ORDEN DE COMPRA.pdf
13.ORDEN DE COMPRA.pdf
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12.Certificacion de Cuota.pdf
12.Certificacion de Cuota.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
656,386.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
656,386.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
656,386.80
DOP
Abril
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1678713255437bZlnO
1
656,386.80
DOP
Vencido
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