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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.717502
Contract reference
IDIAF-2023-00023
Contract description:
COMPRA DE DESECHABLES (PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALLA , SERVILLETAS), PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEL IDIAF
Type of Contract
Goods
Contract Start:
13/03/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
13/04/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
IDIAF-DAF-CM-2023-0003
Request Title
COMPRA DE DESECHABLES (PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALLA , SERVILLETAS), PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEL IDIAF
Description
COMPRA DE DESECHABLES (PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALLA , SERVILLETAS), PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEL IDIAF
Business Operation
SEDE
Reply Reference
Papel IDIAF-DAF-CM-2023-0003
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
28,674 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
13/03/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
13/04/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/Rafael Augusto Sanchez #89, Evaristo morales OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1538903 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
24,300.00
0.00
4,374.00
0.00
38,232.00
28,674.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FARDOS DE SERVILLETAS (10/1*500)
27
PAQ
1,416
900
24,300.00
0.00
18
4,374.00
0.00
38,232.00
28,674.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_10/3/2023_1_09 p.m..Pdf
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ACTA ADJUDICACION DESECHABLES.pdf
ACTA ADJUDICACION DESECHABLES.pdf
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COMPROMISO INOGAR.pdf
COMPROMISO INOGAR.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
28,674.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
28,674.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE DESECHABLES (PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALLA , SERVILLETAS), PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEL IDIAF
28,674.00
DOP
Marzo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1678455441268OSwx3
1
28,674.00
DOP
Vencido
Link