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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.723790
Contract reference
MMUJER-2023-00124
Contract description:
CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA Y/O PERSONA FISICA PARA SERVICIOS DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS, ESTACION LIQUIDA PERMANENTE PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA DE DIRECCIÓN DE TRANSVERSALIDAD PARA LA IGUALDAD ’
Type of Contract
Services
Contract Start:
29/03/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MMUJER-DAF-CM-2023-0016
Request Title
CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA Y/O PERSONA FISICA PARA SERVICIOS DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS, ESTACION LIQUIDA PERMANENTE PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA DE DIRECCIÓN DE TRANSVERSALIDAD PARA LA IGUALDAD
Description
CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA Y/O PERSONA FISICA PARA SERVICIOS DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS, ESTACION LIQUIDA PERMANENTE PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA DE DIRECCIÓN DE TRANSVERSALIDAD PARA LA IGUALDAD
Business Operation
Dirección para la Transversalización de igualdad de Genero
Reply Reference
CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA PARA ACTIVIDADES PROGR
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
301,268 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/03/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/03/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave, mexico 1225 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1538241 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
239,200.00
0.00
43,056.00
19,012.00
365,680.00
301,268.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
Servicio de refrigerio almuerzo y estacion Liquida en salon de hotel para las actividades de la direccion de transversalidad, los dias 21,30 de marzo, segun pliego de condiciones
1
UD
255,680
190,120
190,120.00
0.00
18
34,221.60
10
19,012.00
255,680.00
243,353.60
3
90111501 - Hoteles
2.2.5.1.01
Servicio de salon de hotel , audivisuales para las actidades 21,30 de marzo ,segun piego de condiciones
1
UD
110,000
49,080
49,080.00
0.00
18
8,834.40
0.00
110,000.00
57,914.40
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_9/3/2023_7_29 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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INFORME FINAL_.pdf
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ORDEN DE SERVICIO INVERSIONES AZUL_.pdf
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CUOTA CATALONIA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
31,830.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
31,830.50
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
31,830.50
DOP
Mayo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1680104587146RbYOD
1
31,830.50
DOP
Vencido
Link