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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.718094 
Contract referenceCNZFE-2023-00025 
Contract description:SUMINISTRO MATERIALES LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 
Goods 
Contract Start:
13/03/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/06/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CNZFE-UC-CD-2023-0009 
SUMINISTRO MATERIALES LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 
SUMINISTRO MATERIALES LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 
ENC. DE SUMINISTRO 
GUIPAK / CNZFE-UC-CD-2023-0009 
GoodsDominicana 
94,601.09 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
13/03/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/06/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
LEOPOLDO NAVARRO # 61 EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1538318 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
80,170.410.0014,430.680.0086,245.0094,601.09
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA ROLLO PRECORTADO150UD260289.8743,480.500.00187,826.490.0039,000.0051,306.99
    
3
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO148UD150162.824,093.660.00184,336.860.0022,200.0028,430.52
    
4
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS DE PAPEL (500/1 PAQ) 60CAJ16089.455,367.000.0018966.060.009,600.006,333.06
    
6
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON DE COABA24PAQ180117.32,815.200.0018506.740.004,320.003,321.94
    
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESIFENCTANTES (SURTIDOS) GL15PAQ32575.221,128.300.0018203.090.004,875.001,331.39
    
10
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01ESPONJAS PARA FREGAR (FIBRA)25UD7515.95398.750.001871.780.001,875.00470.53
    
11
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO PARA FREGAR 25GAL175115.482,887.000.0018519.660.004,375.003,406.66
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
8,496.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.013,540.00  DOP----View
2.3.9.1.013,304.00  DOP----View
2.3.9.9.041,652.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  SUMINISTRO MATERIALES LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN8,496.00  DOPJunio2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1678389889343Y126718,496.00  DOPLink