1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.719464
Contract reference
MIREX-2023-00066
Contract description:
CONTRATACION DE EMPRESA DE SERVICIO DE ALQUILER IMPRESORAS DE CARNET CON CINTA Y KIT DE LIMPIEZA
Type of Contract
Services
Contract Start:
16/03/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/11/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIREX-UC-CD-2023-0016
Request Title
CONTRATACION DE EMPRESA DE SERVICIO DE ALQUILER IMPRESORAS DE CARNET CON CINTA Y KIT DE LIMPIEZA
Description
CONTRATACION DE EMPRESA DE SERVICIO DE ALQUILER IMPRESORAS DE CARNET CON CINTA Y KIT DE LIMPIEZA
Business Operation
DIRECCIÓN DE CUMBRE
Reply Reference
Identificaciones JMB, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
208,435.2 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/03/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/11/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La coordinación de entrega y puesta en funcionamiento del sistema será realizada con la Dirección de Tecnología y Planificación de este Ministerio.
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1537841 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
176,640.00
0.00
31,795.20
0.00
205,000.00
208,435.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44101501 - Fotocopiadoras
2.2.5.3.04
SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS
4
UD
51,250
44,160
176,640.00
0.00
18
31,795.20
0.00
205,000.00
208,435.20
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_9/3/2023_7_09 p.m..Pdf
Download
Certificacion de cuota para comprometer.pdf
Certificacion de cuota para comprometer.pdf
Download
Certificado de Apropiacion rectificada.pdf
Certificado de Apropiacion rectificada.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
208,435.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.5.3.04
208,435.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago
208,435.20
DOP
Mayo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16788923527998E4eJ
1
208,435.20
DOP
Vencido
Link