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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.722480   Contract reference INDRHI-2023-00130   Contract description: COMPRA DE NEUMATICOS DE REPUESTA CON SUS AROS, QUE SERAN USADOS EN LAS CAMIONETAS MARCA MAZDA BT-50 DEL AÑO 2023, PERTENECIENTE A LA INSTITUCION.   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/03/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/04/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-UC-CD-2023-0109   Request Title COMPRA DE NEUMATICOS DE REPUESTA CON SUS AROS, QUE SERAN USADOS EN LAS CAMIONETAS MARCA MAZDA BT-50 DEL AÑO 2023, PERTENECIENTE A LA INSTITUCION.   Description COMPRA DE NEUMATICOS DE REPUESTA CON SUS AROS, QUE SERAN USADOS EN LAS CAMIONETAS MARCA MAZDA BT-50 DEL AÑO 2023, PERTENECIENTE A LA INSTITUCION.   Business Operation División de Transportación   Reply Reference COMPRA DE NEUMATICOS DE REPUESTA CON SUS AROS, QUE   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 76,700 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/03/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/04/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ALMACEN GENERAL   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1537913 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 65,000.00 0.00 11,700.00 0.00 84,000.00 76,700.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 NEUMATICOS 265/60R18 CON SUS AROS DE ALUMINIO DE 18" 2 UD 42,000 32,500 65,000.00 0.00 18 11,700.00 0.00 84,000.00 76,700.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/3/2023_3_58 p.m..Pdf Download EG1678476769793FflCR.pdf EG1678476769793FflCR.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 76,700.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.3.01 76,700.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 76,700.00  DOP Abril 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1678476769793FflCR 1 76,700.00  DOP Vencido Link