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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.724405
Contract reference
ARD-2023-00106
Contract description:
ADQUISICIÓN DE FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA, PARA EL PERSONAL DE LA SEGURIDAD INTERNA Y CIUDADANÍA DEL COMANDO NAVAL CENTRAL, ARD.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/03/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ARD-UC-CD-2023-0052
Request Title
ADQUISICIÓN DE FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA, PARA EL PERSONAL DE LA SEGURIDAD INTERNA Y CIUDADANÍA DEL COMANDO NAVAL CENTRAL, ARD.
Description
ADQUISICIÓN DE FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA, PARA EL PERSONAL DE LA SEGURIDAD INTERNA Y CIUDADANÍA DEL COMANDO NAVAL CENTRAL, ARD.
Business Operation
Comando Naval Central
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
95,875 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
31/03/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
07/04/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
PARA EL PERSONAL DE LA SEGURIDAD INTERNA Y CIUDADANÍA DEL COMANDO NAVAL CENTRAL, ARD.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1537819 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
81,250.00
0.00
14,625.00
0.00
95,000.00
95,875.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Fardo de botellas de agua 20/1 16 onz
250
UD
380
325
81,250.00
0.00
18
14,625.00
0.00
95,000.00
95,875.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_9/3/2023_3_30 p.m..Pdf
Download
EG1680184104091Sq6NC.pdf
EG1680184104091Sq6NC.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
95,875.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
95,875.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA
95,875.00
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1680192650866CTAYy
1
95,875.00
DOP
Vencido
Link